──2020年12月23日在区第十三届人大常委会第三十一次会议上

郑州市上街区审计局局长   邢金聚

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向区人大常委会报告2019年度区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况。

区政府高度重视审计查出问题的整改工作。耿勇军区长、虎荣鑫常务副区长多次对审计上报的情况作出批示，要求制定整改方案，建立整改台账，限时按项逐条严肃整改，切实构建长效机制。各相关部门和单位按照区政府统一部署，认真落实区十三届人大常委会第二十九次会议关于“加大审计整改督察力度，明确整改要求和时限，根据问题清单逐一督促整改，切实提高问题整改到位率”的审议意见，扎实推进审计查出问题的整改工作，自觉接受审计跟踪检查。同时，以整改为契机，完善制度，加强管理，举一反三，建立健全长效机制。

9月11日向区人大常委会报告时，已整改问题20项，整改问题金额11337.31万元。

截至11月30日，已整改问题32项，整改问题金额23585.73万元，比9月11日向区人大常委会报告时增加12248.42万元。

一、区本级预算执行及决算草案审计查出问题的整改情况

（一）关于预算绩效评价覆盖面低的问题。2020年，区财政局加大预算绩效管理工作覆盖力度。一是扩大绩效目标设置覆盖面。共选取55家一级预算单位的55个项目开展绩效目标编制工作。二是扩大预算绩效评价覆盖面。今年9月，再次对2019年度预算资金在50万元以上的项目开展绩效自评工作，目前共有48家预算单位186个项目完成绩效自评。三是扩大预算绩效监控覆盖面。对选取的55家预算单位55个项目开展预算绩效监控。

（二）关于财政存量资金12892.35万元未及时清理盘活的问题。截至目前，已全部上缴国库。

（三）关于区自来水公司代收的污水处理费等非税收入未按规定上缴财政的问题。截至目前，区自来水公司已补缴应上缴污水处理费的99.22%，剩余部分正在督促尽快上缴。

（四）关于部分单位房产出租管理不规范的问题。截至目前，已整改到位。

二、推动打好三大攻坚战相关审计查出问题的整改情况

关于大气污染防治方面的问题。

一是部分企业未严格落实错峰生产规定、重污染天气应急管控期间未停产的问题。审计期间已整改，相关企业已严格落实错峰生产规定和重污染天气应急管控措施。

二是专项资金管理使用不规范的问题。截至目前，已整改到位。

三、重大政策措施落实跟踪审计查出问题的整改情况

（一）关于“放管服”改革政策落实方面的问题。

一是不动产交易登记未实现与水、气、暖等过（立）户业务联动办理的问题。目前，水、气、暖公司平台端口已经开发完成，并整合至郑州市“一件事”平台，待数据整合到位后实现房屋交易与水、气、暖联动过户。

二是部分政务服务事项未集中入驻政务大厅的问题。通过开展“三集中三到位”专项整治，对未进驻单位的事项进驻、事项授权等问题进行梳理排查，督促各单位针对问题进行整改，重新对政务服务事项进行授权，确保事项进驻到位、集中到位、授权到位，切实为群众提供“一站式”服务。

三是部分企业投资项目备案超期办理。产业集聚区管委会将严格审核把关企业申报备案资料，对不符合规范要求的及时退回企业补充完善，对符合规范要求的严格按照承诺时限受理办结，着力提高服务效能，优化营商环境。

（二）关于减税降费政策落实方面的问题。

一是因企业银行账号错误等原因造成6.54万元社会保险费未及时返还问题。经审计督促，未及时退还的三项社会保险费6.54万元已全部退还相关企业。

二是将应由政府部门承担的施工图审查费转嫁给企业承担的问题。自2020年10月1日起施工图审查已全部纳入政府购买服务。

（三）关于清理拖欠民营企业中小企业账款方面的问题。

截至目前，拖欠账款已全部偿还完毕。2020年无新增拖欠账款。

主任、各位副主任、各位委员，近几年来，人大对审计工作给予了高度重视和大力支持，使审计力度逐年加大，同时对审计所查出问题的整改提出了严格要求，这为改进政府工作起到了很大的促进作用。

最后，恳请区人大各位领导多提宝贵意见，我们将一如既往地高度重视，认真对待，强化审计整改跟踪检查措施，加大追踪落实力度，切实提升整改效果，为我区经济社会的持续健康发展保驾护航。