• 744081894/2015-00033
  • 上街区财政局
  • 综合,财政,资金,财政资金,预算
  • 2015-12-30
  • 2015-12-30
2014年财政预算执行情况

2014年,在区委的正确领导和区人大的监督支持下,全区财政工作紧紧围绕区十二届人大三次会议确定的目标任务,强化收入征管,优化支出结构,深化财政改革,加强财政监督,预算执行情况良好。

一、全区公共财政预算收入完成情况

区十二届人大三次会议审议通过的上街区2014年公共财政收入预算为110680万元,全年实际完成110850万元,为预算的100.15%,增长10.17%,其中:税收收入完成84965万元,增长9.17%;非税收入完成25885万元,增长13.6%。主要收入项目完成情况:

──工商税收完成71400万元,为预算的98.65%,增长9.23%。其中:增值税8720万元,为预算的69.21%,下降19.63%;营业税26551万元,为预算的108.15%,增长18.79%;企业所得税8526万元,为预算的94.73%,增长4.37%;城市维护建设税4628万元,为预算的86.34%,下降5.18%;其它工商税收22975万元,为预算的110.09%,增长20.2%。

──契税和耕地占用税完成13565万元,为预算的97.94%,增长8.83%。

──罚没收入和行政性收费收入完成9500万元,为预算的190%,增长135.21%。

──专项收入完成2770万元,为预算的93.27%, 增长9.75%。其中:教育费附加收入2055万元,为预算的86.71%,下降4.73%;排污费收入481万元,为预算的120.25%,增长58.75%;水资源费收入142万元,为预算的71%,增长317.65%。

──其他各项收入完成13615万元,为预算的82.62%,下降16.08%。其中:国有资源(资产)有偿使用收入12123万元,下降22.64%。

二、全区公共财政预算支出完成情况

区十二届人大三次会议审议通过的上街区2014年公共财政支出预算为110397万元,加上省、市追加支出指标和2013年结转项目资金等,全区公共财政预算支出调整预算数(以下简称“预算”)为127796万元,全年实际支出126776万元,为预算的99.2%,增长12.12%。主要支出项目完成情况:

──一般公共服务支出19760万元,为预算的92.54%,增长0.42%。其中:人员、公用经费支出6460万元,专项经费支出13300万元。

──公共安全支出7339万元,为预算的111.6%,增长7.55%。其中:人员、公用经费支出2938万元,专项经费支出4401万元。

──教育支出25275万元,为预算的105.27%,增长10.04%。其中:人员、公用经费支出9053万元,专项经费支出16222万元。

──科学技术支出2607万元,为预算的98.94%,增长9.58%。其中:人员、公用经费支出130万元,专项经费支出2477万元。

──文化体育与传媒支出949万元,为预算的147.06%,增长0.42%。其中:人员、公用经费支出388万元,专项经费支出561万元。

──社会保障和就业支出10583万元,为预算的136.05%,增长12.56%。其中:人员、公用经费支出4939万元,专项经费支出5644万元。

──医疗卫生与计划生育支出12626万元,为预算的104.94%,增长5.89%。其中:人员、公用经费支出1729万元,专项经费支出10897万元。

──节能环保支出1224万元,为预算的78.63%,增长6.25%。其中:人员、公用经费支出242万元,专项经费支出982万元。

──城乡社区支出28497万元,为预算的118.41%,增长32.4%。其中:人员、公用经费支出2055万元,专项经费支出26442万元。

──农林水支出6897万元,为预算的95.71%,增长47.66%。其中:人员、公用经费支出411万元,专项经费支出6486万元。

──交通运输支出1397万元,为预算的115.74%,下降30.81%。其中:人员、公用经费支出228万元,专项经费支出1169万元。

──资源勘探信息等支出3904万元,为预算的98.07%,增长0.46%。其中:人员、公用经费支出278万元,专项经费支出3626万元。

──金融支出66万元,为预算的25.58%,增长65%。

──国土海洋气象等支出728万元,为预算的173.33%,增长19.15%。其中:人员、公用经费支出296万元,专项经费支出432万元。

──住房保障支出3708万元,为预算的171.86%,增长14.52%。其中:人员、公用经费支出1743万元,专项经费支出1965万元。

──粮油物资储备支出135万元,为预算的46.55%,下降58.97%。其中:人员、公用经费支出72万元,专项经费支出63万元。

──援助其他地区支出170万元。

──其他支出892万元。其中:人员、公用经费支出126万元,专项经费支出766万元。

三、全区财政基金预算收支完成情况

区十二届人大三次会议审议通过的上街区2014年财政基金预算收入为56500万元,全年实际完成收入123878万元,为预算的219.25%,增长23.44%。其中:国有土地使用权出让收入119818万元,增长21.15%;残疾人就业保障金收入310万元;文化事业建设费收入15万元;地方教育附加收入681万元;城市基础设施配套费收入3054万元。

区十二届人大三次会议审议通过的上街区2014年财政基金预算支出为56500万元,全年实际支出124191万元,为预算的219.81%,增长24.01%。其中:教育支出460万元;文化体育与传媒支出34万元,社会保障和就业支出961万元;城乡社区支出122451万元;资源勘探信息等支出15万元;其他支出270万元。

四、全区财政收支平衡情况

2014年,全区公共财政预算收入110850万元,上级补助公共财政预算收入24742万元,公共财政预算支出126776万元,公共财政预算上解支出7810万元,安排预算稳定调节基金500万元,收支相抵后,当年公共财政预算结余506万元,加上往年公共财政预算结余1606万元,公共财政预算滚存结余2112万元。

2014年,全区财政基金预算收入123878万元,上级补助财政基金预算收入984万元,财政基金预算支出124191万元,收支相抵后,当年财政基金预算结余671万元,加上往年财政基金预算结余4001万元,财政基金预算滚存结余4672万元。

当年财政预算实现了收支平衡、略有结余的目标。

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