- 005253779/2016-00145
- 上街区文化广电新闻出版局
- 财政资金,预算,文化馆,2016
- 2016-02-11
- 2016-02-11
上街区文化馆2016年预算公开
上街区文化馆2016年度部门预算公开说明
一、部门主要职责及预算单位构成
郑州市上街区文化馆成立于1958年8月，现为国家一级标准文化馆。是负责全区组织开展公共群众文化活动的财政全供事业单位，现隶属于区文化广播电视新闻出版局。 文化馆事业编制6人。现有正式人员8人。馆内设有美术、音乐、书法、戏剧、舞蹈、摄影、文学、非物质文化遗产保护、少儿书画辅导等业务科室。
主要职责是：
（一）组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。
（二）文化宣传、文化活动组织及相关培训。
（三）举办文化交流，进行业务指导。
（四）负责民族民间文化艺术保护和整理。
二、2016年度部门预算说明
（一）基本支出预算说明：
共安排基本支出66.42万元，其中工资福利支出51.61万元；日常公用支出5.51万元；对个人和家庭补助支出9.31万元.
（二）项目支出预算说明：
共安排项目支出29.15万元。
主要用于群众文化支出：其中社区文化广场送文化下乡费用：10万元；义写春联费用：2万元；文化馆免费开放费用：10万元；群众文化活动费用：7万元；2011年结转工会经费：0.15万元。
三、2016三公经费预算说明
2016年因公出国（境）费用安排：0元，与上年相比无变化；2016年公务接待费用安排：0元，与上年相比减少0.08万元。主要原因：主要是贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，积极采取有效措施，严格控制“三公”经费支出。2016年公务用车运行维护费0元，与上年相比减少2万元。主要原因：公务小轿车待报废以及贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，积极采取有效措施，严格控制“三公”经费支出。
| 上街区文化馆2016年收支预算总表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
| 一、财政预算拨款收入 | 954,177.00 | 一、基本支出 | 664,177.00 | 一般公共服务 | |
| 税收收入安排 | 954,177.00 | 工资福利支出 | 516,046.00 | 其中：人口和计划生育事务 | |
| 专项收入安排 | 日常公用支出 | 55,072.00 | 外交 | ||
| 纳入预算的行政事业性收费及罚没收入安排 | 对个人和家庭的补助 | 93,059.00 | 国防 | ||
| 纳入预算的政府性基金收入安排 | 二、项目支出 | 291,509.00 | 公共安全 | ||
| 二、财政专户拨款收入 | 行政事业类项目支出 | 291,509.0000 | 教育 | ||
| 财政专户管理的行政事业性收入安排 | 其中：招待费 | 其中：教育费附加支出 | |||
| 财政专户管理的政府性基金收入安排 | 会议费 | 科学技术 | |||
| 其他收入安排 | 培训费 | 文化体育与传媒 | 814,902.00 | ||
| 三、事业单位经营收入 | 差旅费 | 社会保障和就业 | 55,068.00 | ||
| 四、其他自有资金 | 1,509.00 | 基本建设类项目支出 | 其中：残疾人就业保障金支出 | ||
| 五、上年结余结转 | 科技三项经费支出 | 社会保险基金支出 | |||
| 中小企业发展基金项目支出 | 医疗卫生 | 50,833.00 | |||
| 其他项目支出 | 环境保护 | ||||
| 三、事业单位经营支出 | 其中：排污费支出 | ||||
| 四、上缴上级支出 | 城乡社区事务 | ||||
| 五、对附属单位补助支出 | 农林水事务 | ||||
| 其中：水资源费支出 | |||||
| 交通运输 | |||||
| 采掘电力信息等事务 | |||||
| 粮油物资储备管理等事务 | |||||
| 金融监管支出 | |||||
| 地震灾后恢复重建支出 | |||||
| 国债还本付息支出 | |||||
| 其他支出 | 34,883.00 | ||||
| 本 年 收 入 合 计 | 955,686.00 | 本 年 支 出 合 计 | 955,686.00 | 本年支出合计 | 955,686.00 |
| 上街区文化馆2016年支出预算总表 | ||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 日常公用支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 行政事业类项目支出 | 基本建设类项目支出 | 科技三项费用支出 | 中小企业发展基金支出 | 其他项目支出 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 合计 | 955,686.00 | 664,177.00 | 516,046.00 | 55,072.00 | 93,059.00 | 291,509.00 | 291,509.00 | |||||||||||
| 郑州市上街区文化广电新闻出版局 | 955,686.00 | 664,177.00 | 516,046.00 | 55,072.00 | 93,059.00 | 291,509.00 | 291,509.00 | |||||||||||
| 郑州市上街区文化馆 | 955,686.00 | 664,177.00 | 516,046.00 | 55,072.00 | 93,059.00 | 291,509.00 | 291,509.00 | |||||||||||
| 207 | 文化体育与传媒 | 814,902.00 | 523,393.00 | 465,213.00 | 50,692.00 | 7,488.00 | 291,509.00 | 291,509.00 | ||||||||||
| 01 | 文化 | 814,902.00 | 538,330.00 | 465,213.00 | 50,692.00 | 7,488.00 | 291,509.00 | 291,509.00 | ||||||||||
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 814,902.00 | 523,393.00 | 465,213.00 | 50,692.00 | 7,488.00 | 291,509.00 | 291,509.00 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业 | 55,068.00 | 55,068.00 | 4,380.00 | 50,688.00 | |||||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 55,068.00 | 55,068.00 | 4,380.00 | 50,688.00 | |||||||||||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 55,068.00 | 55,068.00 | 4,380.00 | 50,688.00 | |||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 50,833.00 | 50,833.00 | 50,833.00 | ||||||||||||||
| 05 | 医疗保障 | 50,833.00 | 50,833.00 | 50,833.00 | ||||||||||||||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 50,833.00 | 50,833.00 | 50,833.00 | ||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 34,883.00 | 34,883.00 | 34,883.00 | ||||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 34,883.00 | 34,883.00 | 34,883.00 | ||||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 34,883.00 | 34,883.00 | 34,883.00 | ||||||||||||
2016年上街区文化馆“三公经费”预算表
| 单位：万元 | |
| 项 目 | “三公”经费预算数 |
| 共 计 | 0 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0 |
| 3、公务用车费 | 0 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0 |
| （2）公务车购置 | 0 |
| 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |
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