上街区疾病预防控制中心2016年部门预算公开说明

一、 单位概括

 单位性质属事业单位，实行全额预算管理，级别正科级，人员编制21人，实有18人。主要承担政府疾病预防控制职能，为卫生执法监督提供技术支撑，为满足社会需要而提供公共卫生服务。

 二、收支预算情况

2016年部门预算总收入522.96万元，其中：财政预算拨款收入511.15万元，其他自有资金11.81万元。

2016年部门预算总支出522.96万元，主要包括医疗卫生支出475.54万元，社会保障和就业支出36.08万元，其他支出11.34万元。

三、财政拨款预算情况

2016年财政拨款预算数511.15万元，比2015年预算减少了34.15万元，减少6.68%，安排情况如下：

（一）基本支出226.55万元，比2015年预算增加60.75万元，增长36.64%。

 1、工资福利支出163.97万元，其中：工资性支出100.50万元，医疗生育支出17.63万元，养老失业保险支出45.84万元。

2、日常公用支出14.25万元，其中：办公费2.6万元，邮电费5.02万元，差旅费0.3万元，培训费1.5万元，招待费1.5万元，工会经费1.72万元，福利费1.18万元，退休人员公用经费0.44万元。

3、对个人和家庭的补助48.32万元，其中：退休费36.08万元，生活补助0.9万元，住房公积金11.34万元。　

（二）项目支出284.60万元，比2015年预算减少了94.9万元，明细如下：

1、疫苗购置费费120万元，主要用于全区疫苗购置及供应。

2、中心运行经费23万元，主要用于保障单位运行购买货物和服务的各项支出。

3、免费体检经费，用于公共卫生、餐饮体检等体检的各项支出。

4、实验室资质认定费用16万元，主要用于实验室认定各类费用支出。

5、60岁以上老人免费接种流感疫苗经费，主要用于流感疫苗购置等支出。

6、“卫七项目”世行贷款还款，主要用于偿还“卫七项目”贷款。

7、疫苗接种劳务费25万元，主要用于接种疫苗工作中的劳务费支出。

8、全区学生体检经费10万元，只要用于全区学生体检工作中的各类支出。

 三、其他自有资金预算情况（11.81万元）

1、卫生局转各项经费9.39万元，主要用于中心业务运行的各项支出。

2、重大公共卫生支出2.40万元，用于重大公共卫生类的各项支出。

3、其他公共卫生支出0.019万元，用于其他公共卫生支出。

四、2016年三公经费预算说明

2016年因公出国（境）费用、公务用车费用未做安排。

2016年公务接待费用预算安排15000元，与2015年预算15000元持平。