2016年上街区国土资源局

部门预算说明

根据上街区财政局关于部门预算公开工作的通知的有关规定，上街区国土资源局2016年部门预算的情况如下：

一、基本职能及基本情况

上街区国土局局成立于2005年12月，主要职责是：

1、承担和保护与合理利用全区土地资源、矿不资源等自然资源的责任。

2、承担规范全区国土资源管理秩序的责任。

3、承担优化配置全区国土资源的责任。

4、负责规范全区土地资源权属管理。

5、承担全区耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少。

6、承担及时准确提供全区土地利用各种数据的责任。

7、承担全区节约集约利用土地资源的责任。

8、承担规范全区国土资源市场秩序的责任。

9、负责全矿产资源开发的管理，编制并组织实施全区矿业权设置方案。

10、负责全区地质勘查和矿产资源储量管理。

11、负责全区地质环境保护工作。

12、负责全区地质灾害防治的组织、协调、指导和监督工作。

13、依法组织土地、矿产资源专项收入的征管。

14、推进全区国土资源科技进步，制定并实施全区国土资源科技发展和人才培养规划、计划、组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料方面的公共服务工作。

15、开展对外合作与交流，制定并组织实施全区对外合作勘查、开采矿产资源政策，组织协调对外矿产资源勘查，监督对外合作勘查开采行为。

16、负责全区测绘行业管理工作。

17、承办区政府、市国土资源局交办的其他事项。

二、部门预算说明

本单位实有在职人员40人，离退休人员13人，临时工6人，遗嘱补助1人。

    2016年，我局严格按照部门预算执行，2016年收入共安排643.72万元，其中：税收收入安排420.16万元，纳入预算的行政事业性收费及罚没收入安排21.59万元，纳入预算的政府性基金收入安排163.78万,其他自由资金38.19万元。支出共安排643.72万元，其中：工资福利支出安排317.93万元，日常公用支出安排30.03万元，对个人和家庭补助支出安排76.25万元，行政事业类项目支出安排219.51万元。　　

三、预算支出情况。上街区国土局预算支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及涉及土地发展相关工作。预算支出分基本支出和项目支出，其中基本支出共安排424.21万元，主要用于局里正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出共安排219.51万元，主要用于土地整理、基本农田保护、土地报批、土地占补平衡等。

各支出功能分类的主要情况是:

1、归口管理的行政单位离退休安排53.1万元，主要用于退休人员的退休费、取暖费。

2、行政单位医疗安排34.47万元，主要用于支付本单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险金及生育保险金。

3、国土资源事务（行政运行）安排314.27万元，主要用于本单位人员基本工资、津补贴及日常公用支出。

4、一般行政管理事务安排17.55万元，主要用于专项支出。

5、地质灾害防治安排2万，主要用于峡窝镇沙固定村地质灾害防治。

6、住房保障支出安排22.38万元，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

7、其他国土使用权出让收入安排的支出安排156.32万元，用于专项业务支出。

8、其他城乡社区管理事务支出安排1.78万元，用于自有资金。

9、耕地开发专项支出安排4.35万元，用于自有资金。

10、其他国土资源事务支出安排37.5万元，用于专项业务支出。

四、“三公”经费预算说明

1、2016年因公出国（境）费用安排0万元，预计共0批次。

2、2016年公务接待费用安排2万元，预计共30批次，与上年持平，主要原因是用于各类接待。

3、2016年公务用车费用安排0万元，其中：公务用车运行维护费0万元，公务车购置费用0万元，主要原因是不存在公务用车。