- 665995735/2016-00114
- 上街区发展和改革委员会
- 政务,财政,部门预算
- 2016-02-11
- 2016-02-11
2016年部门预算公开
一、部门主要职责及预算单位构成
郑州市上街区发展和改革委员会（区统计局）成立于2006年11月，主要职责是：具体承担全区有关经济发展、改革、统计、物价等方面的管理职能。机构设置：内设3个职能科室。人员情况：行政在职人员6人，事业在职人员22人，总计28人；退休11人，临时聘用人员12人。
二、2016年部门预算说明
（一）基本支出预算说明
共安排基本支出3000786.6元，其中：工资福利支出2133828元，日常公用支出225916元，对个人和家庭的补助支出641042.6元。
（二）项目支出预算说明
共安排项目支出149.8万元。主要用于节能减排业务支出3万元； 项目管理工作支出45万元； 新增规模以上入库工业企业奖补支出45万元；社会信用服务中心工作支出2万元；统计工作支出50万元；原工业公司改制人员费用支出3.8万元。
三、2016年三公经费预算说明
2016年因公出国（境）费用安排0元。
2016年区发改委安排公务接待费用58000元。与上年相比增加12000元，主要原因是2016年新增全国第三次农业普查，需调研及协调事情较多，故增加了公务接待费的预算。
2016年发改委公务接待费计划用于协调省市重点投资项目、中央资金项目、各项经济指标、第三次农业普查工作等所需的公务接待支出。
2016年公务用车费用安排0元。
| 收支预算总表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
| 一、财政预算拨款收入 | 4,488,356.60 | 一、基本支出 | 3,000,786.60 | 一般公共服务 | 3,650,732.64 |
| 税收收入安排 | 4,488,356.60 | 工资福利支出 | 2,133,828.00 | 其中：人口和计划生育事务 | |
| 专项收入安排 | 日常公用支出 | 225,916.00 | 外交 | ||
| 纳入预算的行政事业性收费及罚没收入安排 | 对个人和家庭的补助 | 641,042.60 | 国防 | ||
| 纳入预算的政府性基金收入安排 | 二、项目支出 | 1,497,906.64 | 公共安全 | ||
| 二、财政专户拨款收入 | 行政事业类项目支出 | 1,497,906.6400 | 教育 | ||
| 财政专户管理的行政事业性收入安排 | 其中：招待费 | 58,000.00 | 其中：教育费附加支出 | ||
| 财政专户管理的政府性基金收入安排 | 会议费 | 20,000.00 | 科学技术 | ||
| 其他收入安排 | 培训费 | 50,000.00 | 文化体育与传媒 | ||
| 三、事业单位经营收入 | 差旅费 | 25,000.00 | 社会保障和就业 | 494,346.60 | |
| 四、其他自有资金 | 10,336.64 | 基本建设类项目支出 | 其中：残疾人就业保障金支出 | ||
| 五、上年结余结转 | 科技三项经费支出 | 社会保险基金支出 | |||
| 中小企业发展基金项目支出 | 医疗卫生 | 206,918.00 | |||
| 其他项目支出 | 环境保护 | ||||
| 三、事业单位经营支出 | 其中：排污费支出 | ||||
| 四、上缴上级支出 | 城乡社区事务 | ||||
| 五、对附属单位补助支出 | 农林水事务 | ||||
| 其中：水资源费支出 | |||||
| 交通运输 | |||||
| 采掘电力信息等事务 | |||||
| 粮油物资储备管理等事务 | |||||
| 金融监管支出 | |||||
| 地震灾后恢复重建支出 | |||||
| 国债还本付息支出 | |||||
| 其他支出 | 146,696.00 | ||||
| 本 年 收 入 合 计 | 4,498,693.24 | 本 年 支 出 合 计 | 4,498,693.24 | 本年支出合计 | 4,498,693.24 |
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| 支出预算总表 | |||||||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 日常公用支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 行政事业类项目支出 | 基本建设类项目支出 | 科技三项费用支出 | 中小企业发展基金支出 | 其他项目支出 | |||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | 4,498,693.24 | 3,000,786.60 | 2,133,828.00 | 225,916.00 | 641,042.60 | 1,497,906.64 | 1,497,906.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 郑州市上街区发展和改革委员会 | 4,498,693.24 | 3,000,786.60 | 2,133,828.00 | 225,916.00 | 641,042.60 | 1,497,906.64 | 1,497,906.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 郑州市上街区发展和改革委员会 | 4,498,693.24 | 3,000,786.60 | 2,133,828.00 | 225,916.00 | 641,042.60 | 1,497,906.64 | 1,497,906.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,650,732.64 | 2,152,826.00 | 1,926,910.00 | 225,916.00 | 1,497,906.64 | 1,497,906.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 04 | 发展和改革事务 | 2,464,846.64 | 1,486,940.00 | 1,261,024.00 | 225,916.00 | 977,906.64 | 977,906.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 1,486,940.00 | 1,486,940.00 | 1,261,024.00 | 225,916.00 | ||||||||||
| 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 480,235.40 | 0.00 | 480,235.40 | 480,235.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 202 | 04 | 06 | 社会事业发展规划 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 450,000.00 | ||||||||||
| 203 | 04 | 08 | 物价管理 | 10,101.24 | 0.00 | 10,101.24 | 10,101.24 | ||||||||||
| 204 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 37,570.00 | 0.00 | 37,570.00 | 37,570.00 | ||||||||||
| 05 | 统计信息事务 | 520,000.00 | 0.00 | 520,000.00 | 520,000.00 | ||||||||||||
| 201 | 05 | 01 | 行政运行 | 665,886.00 | 665,886.00 | 665,886.00 | |||||||||||
| 201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 520,000.00 | 0.00 | 520,000.00 | 520,000.00 | ||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 494,346.60 | 494,346.60 | 494,346.60 | |||||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 494,346.60 | 494,346.60 | 494,346.60 | |||||||||||||
| 208 | 05 | 01 | 归口管理和行政单位离退休 | 494,346.60 | 494,346.60 | 494,346.60 | |||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 206,918.00 | 206,918.00 | 206,918.00 | |||||||||||||
| 05 | 医疗保障 | 206,918.00 | 206,918.00 | 206,918.00 | |||||||||||||
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 206,918.00 | 206,918.00 | 206,918.00 | |||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 146,696.00 | 146,696.00 | 146,696.00 | |||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 146,696.00 | 146,696.00 | 146,696.00 | |||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 146,696.00 | 146,696.00 | 146,696.00 | |||||||||||
| 2016年发改委“三公经费”预算表 | |
| 单位：元 | |
| 项 目 | “三公”经费预算数 |
| 共 计 | 58000 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 58000 |
| 3、公务用车费 | 0 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0 |
| （2）公务车购置 | 0 |
| 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |
主办单位：郑州市上街区人民政府办公室
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