- 005253197/2016-00086
- 上街区城市管理执法局
- 财政,预算
- 2016-02-11
- 2016-02-11
区城管局2016预算
2016年城市管理执法局部门预算说明
一、部门主要职责及预算单位构成
上街区城市管理执法局组建于2010年，是在撤消原市政局的基础上组建的。经过几次机构改革，现内设科室10个，下设市政工程管理所、行政执法监察大队。局机关有正式职工6人；行政执法监察大队有正式职工104人，市政所为副科级事业单位，有正式职工18人。我局的主要职能是代表区政府行使城市管理、市容环境卫生、园林绿化、污水处理厂运行、集中供暖和城市防汛工作。
二、2016年部门预算说明
（一）基本支出预算说明
共安排基本支出11943935.00元，其中：工资福利支出8982667元，日常公用支出1090703元，对个人和家庭的补助支出1870565元。
（二）项目支出预算说明
共安排项目支出40857158元。主要用于绿地管养经费及租金、污水治理经费、垃圾处理、路灯电费及节能等。
三、2016年三公经费预算说明
2016年因公出国（境）费用安排0元。与上年相比不变
2016年公务接待费用安排50000元。与上年相比增加25000元。因为环境治理方面、城市考核支出增多
2016年公务用车费用安排0元。与上年相比减少16万元，上年为执法车辆支出，不属于公务用车今年未列。
| 预算01表 | |||||
| 收支预算总表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
| 一、财政预算拨款收入 | 51,722,899.50 | 一、基本支出 | 11,943,935.00 | 一般公共服务 | 0.00 |
| 税收收入安排 | 31,521,276.50 | 工资福利支出 | 8,982,667.00 | 其中：人口和计划生育事务 | 0.00 |
| 专项收入安排 | 0.00 | 日常公用支出 | 1,090,703.00 | 外交 | 0.00 |
| 纳入预算的行政事业性收费及罚没收入安排 | 900,000.00 | 对个人和家庭的补助 | 1,870,565.00 | 国防 | 0.00 |
| 纳入预算的政府性基金收入安排 | 19,301,623.00 | 二、项目支出 | 40,857,158.60 | 公共安全 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款收入 | 0.00 | 行政事业类项目支出 | 40,857,158.6000 | 教育 | 0.00 |
| 财政专户管理的行政事业性收入安排 | 0.00 | 其中：招待费 | 0.00 | 其中：教育费附加支出 | 0.00 |
| 财政专户管理的政府性基金收入安排 | 0.00 | 会议费 | 0.00 | 科学技术 | 0.00 |
| 其他收入安排 | 0.00 | 培训费 | 0.00 | 文化体育与传媒 | 0.00 |
| 三、事业单位经营收入 | 0.00 | 差旅费 | 0.00 | 社会保障和就业 | 1,221,060.00 |
| 四、其他自有资金 | 1,078,194.10 | 基本建设类项目支出 | 0.00 | 其中：残疾人就业保障金支出 | 0.00 |
| 五、上年结余结转 | 0.00 | 科技三项经费支出 | 0.00 | 社会保险基金支出 | 0.00 |
| 中小企业发展基金项目支出 | 0.00 | 医疗卫生 | 765,999.00 | ||
| 其他项目支出 | 0.00 | 环境保护 | 0.00 | ||
| 三、事业单位经营支出 | 0.00 | 其中：排污费支出 | 0.00 | ||
| 四、上缴上级支出 | 0.00 | 城乡社区事务 | 50,180,105.60 | ||
| 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | 农林水事务 | 0.00 | ||
| 其中：水资源费支出 | 0.00 | ||||
| 交通运输 | 0.00 | ||||
| 采掘电力信息等事务 | 0.00 | ||||
| 粮油物资储备管理等事务 | 0.00 | ||||
| 金融监管支出 | 0.00 | ||||
| 地震灾后恢复重建支出 | 0.00 | ||||
| 国债还本付息支出 | 0.00 | ||||
| 其他支出 | 633,929.00 | ||||
| 本 年 收 入 合 计 | 52,801,093.60 | 本 年 支 出 合 计 | 52,801,093.60 | 本年支出合计 | 52,801,093.60 |
| 预算03表 | ||||||||||||||||||
| 支出预算总表 | ||||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 日常公用支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 行政事业类项目支出 | 基本建设类项目支出 | 科技三项费用支出 | 中小企业发展基金支出 | 其他项目支出 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 合计 | 52,801,093.60 | 11,943,935.00 | 8,982,667.00 | 1,090,703.00 | 1,870,565.00 | 40,857,158.60 | 40,857,158.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 郑州市上街区城市管理执法局 | 52,801,093.60 | 11,943,935.00 | 8,982,667.00 | 1,090,703.00 | 1,870,565.00 | 40,857,158.60 | 40,857,158.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 郑州市上街区城市管理执法局 | 52,801,093.60 | 11,943,935.00 | 8,982,667.00 | 1,090,703.00 | 1,870,565.00 | 40,857,158.60 | 40,857,158.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,221,060.00 | 1,221,060.00 | 0.00 | 0.00 | 1,221,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 1,221,060.00 | 1,221,060.00 | 0.00 | 0.00 | 1,221,060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,180,440.00 | 1,180,440.00 | 0.00 | 0.00 | 1,180,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 40,620.00 | 40,620.00 | 0.00 | 0.00 | 40,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 765,999.00 | 765,999.00 | 765,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 05 | 医疗保障 | 765,999.00 | 765,999.00 | 765,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 765,999.00 | 765,999.00 | 765,999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 50,180,105.60 | 9,322,947.00 | 8,216,668.00 | 1,090,703.00 | 15,576.00 | 40,857,158.60 | 40,857,158.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 01 | 城乡社区管理事务 | 10,837,947.00 | 9,322,947.00 | 8,216,668.00 | 1,090,703.00 | 15,576.00 | 1,515,000.00 | 1,515,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 9,322,947.00 | 9,322,947.00 | 8,216,668.00 | 1,090,703.00 | 15,576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | 01 | 04 | 城管执法 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 03 | 城乡社区公共设施 | 7,592,966.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,592,966.49 | 7,592,966.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 7,592,966.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,592,966.49 | 7,592,966.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 05 | 城乡社区环境卫生 | 12,242,569.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,242,569.11 | 12,242,569.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 12,242,569.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,242,569.11 | 12,242,569.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 19,506,623.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,506,623.00 | 19,506,623.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出 | 7,506,623.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,506,623.00 | 7,506,623.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 633,929.00 | 633,929.00 | 0.00 | 0.00 | 633,929.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 02 | 住房改革支出 | 633,929.00 | 633,929.00 | 0.00 | 0.00 | 633,929.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 633,929.00 | 633,929.00 | 0.00 | 0.00 | 633,929.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2016年城管局“三公经费”预算表 | |
| 单位：元 | |
| 项 目 | “三公”经费预算数 |
| 共 计 | 50000 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 50000 |
| 3、公务用车费 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | |
| （2）公务车购置 | 0 |
| 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |
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