上街区2017年新型城镇化及城乡一元化办公室预算公开格式的说明

   一、部门基本情况

（一）部门主要职责

上街区新型城镇化及城乡一元化办公室成立于2010年5月，：统筹城乡发展、推进城乡一体化进程，开展调查研究，制定或提出全区推进城乡一体化的发展战略、工作规划和有关政策、意见；负责全面组织、协调、指导和督促全区城乡一体化各项工作任务的落实；负责推进城乡一体化的宣传、报道、总结和推广工作；完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：综合协调部、城乡统筹部、产业发展部、政策研究部。

下属单位：无。

本单位公开的预算为本部门预算。

（三）人员构成情况

区新城办共有编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人；在职职工15人，离退休人员0人。

   二、收入预算说明

2017年收入预算248.12万元，其中：一般公共预算248.12万元（财政拨款248.12万元）

   三、支出预算说明

2017年支出预算248.12万元，其中：基本支出203.12万元，项目支出45万元。

（一）按功能科目分类，

一般公共服务支出192.32万元、社会保障和就业支出 24万元、住房保障支出14.4万元、医疗卫生与计划生育支出17.4万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出203.12万元，其中：工资福利支出170.7万元，商品和服务支出18.02万元，个人和家庭补助支出14.4万元；项目支出45万元。

（三）2017年机关运行经费预算9万元。其中：办公费90000元。

   四、预算收支增减变化情况

（一）2017年部门支出预算248.12万元，比去年增加14.49万元。增加原因：2017年增加工作经费14万元，工资福利支出增加0.49万元

（二）2017年“三公”经费预算1万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费1万元。比去年下降3万元，下降原因为控制招待费支出。

   五、政府采购情况

当年无政府采购预算安排。

   六、名词解释

1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

目录：

1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 部门财政拨款收支总表

5. 部门一般公共预算支出情况表

6. 部门一般公共预算基本支出情况表

7. 部门政府性基金预算支出情况表

8. 部门国有资本经营预算支出情况表