2017年上街区住房和城乡规划建设局

系统（汇总）部门预算说明

一、部门主要职责及预算单位构成

上街区住房和城乡规划建设局系统共有单位3个，上街区住房和城乡规划建设局、上街区房产管理中心、上街区工程质量监督站。

一、主要职责

上街区住房和城乡规划建设局职责：（一）贯彻执行国家、省、市有关建设和城市规划工作的方针政策和法律法规；负责编制全区建设事业中长期发展规划并组织实施；协调解决城市建设和管理工作中的重大问题，综合协调城建口各部门的工作。（二）负责编制全区城市建设计划；负责筹措和综合平衡城市建设资金，监督检查城建规费的征收和资金使用情况；负责全区城市建设统计和分析工作；负责组织城市基础设施项目的论证；负责城建项目的全过程管理；负责全区建设行业的对外经济技术合作。负责编制、调整、修订城市总体规划、详细规划、有关专业规划和申报工作。（三）负责建设用地和建设工程的规划管理，审批核发建设用地规划选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证。负责全区城市建设勘察、设计和测绘工作；负责勘察、设计市场管理工作；负责全区城市建设及工业与民用建筑的抗震设防管理工作；负责全区工程建设标准和强制性标准实施的监督工作。（四）负责城市建设综合开发工作；负责编制全区城市建设综合开发中长期规划和年度计划；负责房地产开发企业开发建设管理工作；负责住宅小区各种配套设施建设管理工作；负责组织房地产开发项目的综合验收；负责城市建设拆迁管理工作。（五）负责全区建筑业、装饰装修业的行业管理；负责建筑市场管理；负责全区建设工程的监理、招标投标、工程质量、施工安全和工程竣工验收管理工作；负责全区工程建设标准定额和工程造价管理工作；负责建筑、安装、装饰、商品砼、构配件生产企业及相应中介机构的资质管理；负责全区建筑施工队伍管理；负责全区建筑施工许可证的审核和发放；负责建筑机械、起重设备和垂直运输设备的使用和安全管理工作。负责全区建材行业管理；制订建材行业发展规划；负责管理建筑材料市场；负责各类建材产品和地方材料的质量检查；负责全区建材产品使用管理和建筑节能、新型墙体材料及散装水泥推广使用工作。（六)负责制定全区建设行业科技发展规划；组织推广信息技术、节能技术和高新技术在建设领域中的应用；指导建设科技项目攻关和科技攻关成果鉴定认定工作。（七）负责组织实施全区道路、桥涵、供水、供气、供热等市政公用设施建设；负责全区重点工程、城市基础设施配套工作。负责监督检查《城市规划法》、《建筑市场管理条例》、《城市燃气管理条例》及其实施细则的实施，依法查处违法行为，并负责有关行政应诉工作。（八）负责全区城建档案的收集、管理、编研和利用工作。负责编制建设行业人才培养规划并组织实施；负责建设行业执业资格管理工作；指导建筑、房地产开发、勘察设计咨询、建材行业协会工作。（九）承办区政府领导交办的其它事务。

上街区房管产管理中心职责：贯彻执行国家、省市有关住房保障、房产管理、住房制度改革胡法律、法规肯方针政策。受主管部门委托负责拟定全区房产发展战略；负责全区住房保障工作；负责编制并组织实施全区保障性住房发展规划和年度计划；负责全区房产市场管理工作；负责全区物业管理胡行业管理；负责全区房屋安全管理和房屋安全鉴定。

上街区建筑工程质量监督站主要职责：根据国家及地方胡有关法律、法规受住房部门委托，对新建、扩建、改建各类建筑工程质量、安全生产肯质量行为实施监督；对工程竣工验收进行监督；受理全区在建建筑工程质量投诉，并负责投诉处理工作；负责工程质量监督管理工作；参与重大质量事故处理。

（二）内设机构及下属单位

上街区住房和城乡规划建设局系统无内设机构；

财务归属局机关的下属事业单位：上街区房屋征收与补偿办公室；上街区规划管理办公室；上街区住房和城乡规划建设综合执法大队；上街区规划展览馆；上街区规划编研服务中心。

财务独立的下属事业单位：上街区房产管理中心、上街区工程质量监督站。

本单位部门预算是包括本单位及所属二级单位的汇总预算。

（三）人员构成情况

上街区住房和城乡规划建设局系统共有编制96人，其中：行政编制18人，事业编制59人，自收自支19人；在职职工96人，离退休人员25人。

二、2017年收入预算说明

2017年收入预算1151.85万元，其中：一般公共预算971.75万元（财政拨款785.98万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入185.77万元）；国有资本经营收入175万元；其他自有资金5.1。

三、支出预算说明

2017年支出预算1151.85万元，其中：基本支出918.51万元，项目支出233.34万元。

（一）按功能科目分类，社会保障和就业支出102.76万元；医疗卫生与计划生育支出79.74万元；城乡社区事物支出707.11万元；住房保障支出87.25万元；其他解决历史遗留问题及改革成本支出175万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出918.51万元（其中：工资福利支出776.07万元，商品和服务支出72.1万元，个人和家庭补助支出70.34万元）；项目支出233.34万元，建设局机关主要用于改制企业、执法扬尘整治工作等业务支出203.84万元。上街区房管中心主要用于开展房产业务专用材料费、住房保障工作经费等共计25.82万元；上街区工程质量监督站业务培训费3.68万元。

2017年机关运行经费预算42.7万元。其中：办公费199,600元，差旅费10,000元，电费80,000元，会议费5,000元，劳务费6,600元，培训费10,000元，水费8,000元，维修(护)费10,000元，邮电费63,000元，招待费35,000元。

四、预算收支增减变化情况

（一）2017年部门支出预算1151.85万元，比去年减少334.16万元。减少原因：因人员调出，基本支出减少26.04万元，项目支出减少308.12万元（其中：改制企业经费减少16万元、执法经费减少20万元、物业管理工作经费50万元、住房保障工作经费27万元、暖气管道改造、建筑市场交易工作经费今年未列预算减少195.12万元）

（二）2017年“三公”经费预算3.5万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费3.5万元，与上年相比持平。

五、政府采购情况

2017年上街区住房和城乡规划建设局系统无政府采购预算安排。

六、名词解释

例如：1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

目录：

1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 部门财政拨款收支总表

5. 部门一般公共预算支出情况表

6. 部门一般公共预算基本支出情况表

7. 部门政府性基金预算支出情况表

8. 部门国有资本经营预算支出情况表