2017年区发改委预算说明（汇总）

一、部门主要职责及预算单位构成

（一）部门主要职责

具体承担全区有关经济发展、改革、统计、物价等方面的管理职能。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、综合改革科、统计科3个科室。

下属单位：物价所、郑州市上街区重点项目建设管理办公室、郑州市上街区节能减排工作领导小组办公室、郑州市上街区社会经济调查队、郑州市上街区社会信用服务中心。

本单位部门预算是包括本单位及所属二级单位的汇总预算。

（三）人员构成情况

区发改委（及二级机构）共有编制38人，其中：行政编制9人，事业编制29人；在职职工33人，离退休人员11人。

二、收入预算说明

2017年收入预算421.56万元，其中：一般公共预算324.93万元（财政拨款324.93万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算421.56万元，其中：基本支出307.8万元，项目支出113.76万元。

（一）按功能科目分类，包括1一般公共服务支出334.93万元、2社会保障和就业37.5万元、3医疗卫生28.82万元、4住房保障支出20.31万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出307.8万元，其中：工资福利支出256.29万元，商品和服务支出32.8万元，个人和家庭补助支出18.71万元；项目支出113.76万元。

2017年机关运行经费预算11.8万元。其中：办公费36,000元，差旅费30,000元，电费4,000元，水费3,000元，邮电费45,000元。

四、预算收支增减变化情况

（一）2017年部门支出预算421.56万元，比去年减少93.35万元。减少原因：项目支出中去年有十三五规划费用30万元列入预算，今年未列预算。由于人员减少，基本支出预算大幅下降。

（二）2017年三公经费预算5.3万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费5.3万元。与上年相比减少5000元，主要原因是严格落实中央八项规定，厉行节俭节约。经费用途：接待市发改委、统计局等 来我区考察调研、学习交流、检查指导等工作进行公务活动的人员，按规定开支用餐费用。

五、政府采购情况

当年无政府采购预算安排。

六、名词解释

一）、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二）、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三）、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四）、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五）机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件：

目录：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门财政拨款收支总表

5.部门一般公共预算支出情况表

6.部门一般公共预算基本支出情况表

7.部门政府性基金预算支出情况表

8.部门国有资本经营预算支出情况表