郑州市上街区民政局

2017年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

上街区民政局，是上街区人民政府主管社会行政事务的职能部门。履行着“上为政府分忧，下为群众解愁”的重要职能，主管救灾救济、双拥优抚安置、民间组织管理、基层政权建设、城乡居民最低生活保障、老龄工作、殡葬、区划地名等工作。

（二）下属单位

不独立核算的二级机构：郑州市上街区民间组织管理局、郑州市上街区殡葬所、郑州市上街区社区服务管理办公室。

本单位部门预算包括本部门汇总预算。

（三）人员构成情况

民政局部门机关（及二级机构）共有编制25人，其中：行政编制4人，事业编制22人；在职职工25人，离退休人员4人。

二、收入预算说明

2017年收入预算1787.6万元，其中：一般公共预算1787.6万元（财政拨款1783.7万元、其他收入3.9万元）。

三、支出预算说明

2017年支出预算1787.6万元，其中：基本支出268.5万元，项目支出1519.1万元。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出1656.8万元、医疗卫生支出113.1万元、住房保障支出17.7万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出268.5万元，其中：工资福利支出226.1万元，商品和服务支出23.8万元，个人和家庭补助支出18.6万元；项目支出1519.1万元。

2017年机关运行经费预算15万元。其中：办公费25,000元，水费4,000元，电费18,000元，维修(护)费25,000元，委托业务费26,100元，其他商品和服务支出51,900元。

四、预算收支增减变化情况

（一）2017年部门支出预算1787.5万元，比去年减少317.8万元。减少原因：义务兵人数较上年减少，列入义务兵优待金和退役安置预算相应减少。增加原因：新增残疾人事业，发放残疾人生活和护理补贴列入预算。

（二）2017年“三公”经费预算0.75万元。其中，公务接待费0.75万元。比去年增加0.53万元，增加原因：养老产业项目接待批次、人次数增多。

五、政府采购情况

2017年无政府采购预算安排。

六、名词解释

1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

目录：

1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 部门财政拨款收支总表

5. 部门一般公共预算支出情况表

6. 部门一般公共预算基本支出情况表

7. 部门政府性基金预算支出情况表

8. 部门国有资本经营预算支出情况表