郑州市上街区中心路街道办事处

2017年部门预算编制说明

 一、部门主要职责及预算单位构成

    （一）成立时间。

 郑州市上街区中心路街道办事处成立于2002年。

   （二）主要职能：

1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及区委、区人民政府的决策、决定，执行街道工委的决议；

2.依照区委、区人民政府的授权，领导和管理本辖区政治、经济、文化、教育、科学和卫生等各项事业；

3.按照管理权限，负责协调、督促、检查本辖区的机关、企事业单位认真执行国家有关城市建设，规划和管理的法律、法规；

4.依法执导、协调各社区、村工作，大力开展文明创建工作。

5.组织实施辖区经济、城市公益事业的发展规划的计划；落实项目拆迁、招商引资等工作；负责本级财政工作，协调税费征收、管理工作；指导村（居）委制订经济和社会各项事业发展计划，督促各项经济和社会发展指标的落实。

6.负责本辖区综合治理、维稳、计划生育、城市管理、社会事务、安全生产、文、教、卫等工作，搞好依法行政。

7、配合有关部门做好防汛、防火、防灾、抢险救灾工作。

8.办理区委和区人民政府交办的其他事项。

（三）机构设置

根据办事处工作实际，共设11个科室，分别是党政办、综治办、经济办、城管科、党建办、安监科、工会、网格办、为老服务中心、宣传科、财政所。

不独立核算的二级机构4个，分别是计划生育办公室、民政所、劳动保障事务所、统计信息中心。

本单位部门预算包括本部门汇总预算。

（三）人员构成情况

    共有编制55人，其中：行政编制6人，事业编制49人；在职职工50人，退休人员23人。

    二、收入预算说明

    2017年收入预算7064.93万元，其中：一般公共预算6000万元（财政拨款6000万元），其他自有资金1064.93万元。

    三、支出预算说明

     2017年支出预算7064.93万元，其中：基本支出720.96万元，项目支出6343.97万元。

    （一）按功能科目分类，包括一般公共服务3511.32万元、公共安全47.85万元、科技技术支出5万元、社会保障和就业支出597.21万元、医疗卫生与计划生育支出146.20万元、城乡社区事务支出2370.91万元、资源勘探信息支出60万元、住房社会保障支出48万元、其他支出278.44万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出720.96万元，其中基本工资福利支出603.58万元、一般商品和服务支出56.86万元、对个人家庭补助支出60.52万元。

机关运行经费56.86万元，其中：办公费21.1万元，邮电费5.5万元，招待费5万元，工会经费23.26万元，福利费2万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）2017年部门支出预算7064.93万元，比去年减少1327.46万元。原因：机关运行等费用减少550.17万元，安全支出费用增加0.54万元，科技科普减少6万元，社会保障及就业增加111.16万元，医疗及计划生育支出增加26.14万元，城乡社区事务各项支出减少891.90万元，其他支出减少17.23万元。

（二）2017年“三公”经费预算5万元。其中，公务接待费5万元。与上年无变化。

五、政府采购情况

当年无政府采购预算安排。

六、名词解释

1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

目录：

1.     部门收支总体情况表

2.     部门收入总体情况表

3.     部门支出总体情况表

4.     部门财政拨款收支总表

5.     部门一般公共预算支出情况表

6.     部门一般公共预算基本支出情况表

7.     部门政府性基金预算支出情况表

8.     部门国有资本经营预算支出情况表