郑州市上街区中心路街道办事处
2017年部门预算编制说明
一、部门主要职责及预算单位构成
(一)成立时间。
郑州市上街区中心路街道办事处成立于2002年。
(二)主要职能:
1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及区委、区人民政府的决策、决定,执行街道工委的决议;
2.依照区委、区人民政府的授权,领导和管理本辖区政治、经济、文化、教育、科学和卫生等各项事业;
3.按照管理权限,负责协调、督促、检查本辖区的机关、企事业单位认真执行国家有关城市建设,规划和管理的法律、法规;
4.依法执导、协调各社区、村工作,大力开展文明创建工作。
5.组织实施辖区经济、城市公益事业的发展规划的计划;落实项目拆迁、招商引资等工作;负责本级财政工作,协调税费征收、管理工作;指导村(居)委制订经济和社会各项事业发展计划,督促各项经济和社会发展指标的落实。
6.负责本辖区综合治理、维稳、计划生育、城市管理、社会事务、安全生产、文、教、卫等工作,搞好依法行政。
7、配合有关部门做好防汛、防火、防灾、抢险救灾工作。
8.办理区委和区人民政府交办的其他事项。
(三)机构设置
根据办事处工作实际,共设11个科室,分别是党政办、综治办、经济办、城管科、党建办、安监科、工会、网格办、为老服务中心、宣传科、财政所。
不独立核算的二级机构4个,分别是计划生育办公室、民政所、劳动保障事务所、统计信息中心。
本单位部门预算包括本部门汇总预算。
(三)人员构成情况
共有编制55人,其中:行政编制6人,事业编制49人;在职职工50人,退休人员23人。
二、收入预算说明
2017年收入预算7064.93万元,其中:一般公共预算6000万元(财政拨款6000万元),其他自有资金1064.93万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算7064.93万元,其中:基本支出720.96万元,项目支出6343.97万元。
(一)按功能科目分类,包括一般公共服务3511.32万元、公共安全47.85万元、科技技术支出5万元、社会保障和就业支出597.21万元、医疗卫生与计划生育支出146.20万元、城乡社区事务支出2370.91万元、资源勘探信息支出60万元、住房社会保障支出48万元、其他支出278.44万元。
(二)按支出用途分类,包括基本支出720.96万元,其中基本工资福利支出603.58万元、一般商品和服务支出56.86万元、对个人家庭补助支出60.52万元。
机关运行经费56.86万元,其中:办公费21.1万元,邮电费5.5万元,招待费5万元,工会经费23.26万元,福利费2万元。
四、预算收支增减变化情况
(一)2017年部门支出预算7064.93万元,比去年减少1327.46万元。原因:机关运行等费用减少550.17万元,安全支出费用增加0.54万元,科技科普减少6万元,社会保障及就业增加111.16万元,医疗及计划生育支出增加26.14万元,城乡社区事务各项支出减少891.90万元,其他支出减少17.23万元。
(二)2017年“三公”经费预算5万元。其中,公务接待费5万元。与上年无变化。
五、政府采购情况
当年无政府采购预算安排。
六、名词解释
1.机关运行经费 。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件:
目录:
1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 部门财政拨款收支总表
5. 部门一般公共预算支出情况表
6. 部门一般公共预算基本支出情况表
7. 部门政府性基金预算支出情况表
8. 部门国有资本经营预算支出情况表