上街区文广新系统(汇总)2017年预算说明
一、部门基本情况
(一)部门主要职责
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,具体落实中央、省、市关于文化艺术、广播影视电视、新闻出版和著作权、旅游业、文物事业的方针、政策和区委、区政府的有关指示。
2、负责制定并指导、监督实施全区文化艺术、广播电视、新闻出版事业、旅游业、文物事业产业发展规划;全区文化广电新闻出版体制改革工作。
3、负责全区文化广电新闻出版宣传管理工作做;组织制定宣传教育规划和方案;指导、协调全区文化艺术、广播电影电视和新闻出版宣传报道活动;指导所属媒体的新闻宣传工作。
5、负责全区图书馆事业,研究、指导图书文献资源的建设、开发和利用,组织推动图书馆事业标准化、现代化建设
6、监管全区新闻出版活动(包括出版物的出版、印刷、复制、发行);组织查处违规出版物和违法违纪出版活动;负责全区著作权的监管,组织查处著作权侵权案件。
7、规划、指导文化艺术、广播电影电视、新闻出版重点设施建设。
8、管理全区文物调查、保护、抢救、发掘、研究、处境、宣传等业务工作。
9、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作,贯彻落实突发公共事件应急预案,预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。
10、负责对演出和娱乐、网络、网吧、电子游戏、美术品销售等场所及文物保护管理、经营、建设工程的文物勘探等活动的监督检查和对违法违规行为进行行政处罚。
11、承办区政府交办的其他事项。
(二)内设机构及下属单位
本单位部门决算包括本级决算和下属事业单位决算。本单位内设办公室、督查室、人事财务科、新闻出版科、旅游科、文化科、新闻宣传科、文物科、工程技术科共9个科室。下属事业单位有:区广播站、区电视台、区有线电视台、区图书馆、区文化馆、区文化市场综合执法大队。其中文化市场综合执法大队、文化馆为独立核算单位。
本单位部门预算是包括本单位及所属二级单位的汇总预算。
(三)人员构成情况
上街区文化广电新闻出版局及二级机构共有编制65人,其中:行政编制4人,事业编制61人;有在职职工人员61人,离退休人员15人。
二、收入预算说明
2017年收入预算1057.06万元,其中:一般公共预算906.13万元(财政拨款764.86万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入141.27万元),政府性基金收入150万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算1056.13元,其中:基本支出718.73万元,项目支出337.4万元。
(一)按功能科目分类,包括文化体育与传媒支出697.51万元,社会保障和就业支出108.22万元,医疗卫生与计划生育支出56.90万元,城乡社区事务支出150万元,住房保障支出44.43万元。
(二)按支出用途分类,包括基本支出718.73万元,其中:工资福利支出598.42万元,日常公用支出52.78元,对个人和家庭的补助支出67.53元(住房保障支出44.43元)。项目支出337.4万元。
2017年机关运行经费预算29.78万元。其中:办公费99,000元,差旅费30,800元,电费19,400元,其他商品和服务支出47,200元,水费7,000元,维修(护)费17,400元,印刷费35,000元,邮电费32,000元,招待费10,000元。
四、预算收支增减变化情况
(一)2017年部门支出预算1056.06万元,比去年增加71.08万元。工资福利支出的增加以及由此带来的社会保障和就业、商品和服务、个人和家庭补助支出的相应增加。
(二)2017年“三公”经费预算1万元。其中,因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),公务接待费1万元。与去年相比无变化。
五、政府采购情况
当年无政府采购预算安排。
六、名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件:
目录
1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.部门财政拨款收支总表
5.部门一般公共预算支出情况表
6.部门一般公共预算基本支出情况表
7.部门政府性基金预算支出情况表
8.部门国有资本经营预算支出情况表
| | | 预算公开01表 |
部门收支总体情况表 |
| | | 单位:元 |
收 入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 支出功能分类名称 | 预算数 |
一、财政预算拨款收入 | 10,561,311.00 | 一、一般公共服务 | |
1、一般公共预算收入安排 | 9,061,311.00 | 二、外交 | |
2、政府性基金收入安排 | 1,500,000.00 | 三、国防 | |
3、国有资本经营收入安排 | | 四、公共安全 | |
二、财政专户拨款收入 | | 五、教育支出 | |
三、其他自有资金 | 9,300.00 | 六、科学技术支出 | |
四、上年结余结转 | | 七、文化体育与传媒支出 | 6,975,068.00 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 1,082,207.00 |
| | 九、社会保险基金支出 | |
| | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 568,997.00 |
| | 十一、节能环保支出 | |
| | 十二、城乡社区事务支出 | 1,500,000.00 |
| | 十三、农林水支出 | |
| | 十四、交通运输支出 | |
| | 十五、资源勘探信息支出 | |
| | 十六、商业服务支出 | |
| | 十七、金融支出 | |
| | 十八、援助其他地区支出 | |
| | 十九、国土海洋气象支出 | |
| | 二十、住房保障支出 | 444,339.00 |
| | 二一、粮油物资储备支出 | |
| | 二二、国有资本经营预算支出 | |
| | 二三、预备费 | |
| | 二四、其他支出 | |
| | 二五、转移性支出 | |
| | 二六、债务还本支出 | |
| | 二七、债务付息支出 | |
| | 二八、债务发行费用支出 | |
本年收入合计 | 10,570,611.00 | 本年支出合计 | 10,570,611.00 |
| 预算公开02表 |
部门收入总体情况 |
| |
| 单位:元 |
项目 | 预算数 |
一、财政预算拨款收入 | 10,561,311.00 |
1、一般公共预算收入安排 | 9,061,311.00 |
税收收入安排 | 7,648,624.00 |
专项收入安排 | |
行政事业性收费及罚没收入安排 | 1,412,687.00 |
2、政府性基金收入安排 | 1,500,000.00 |
3、国有资本经营收入安排 | |
二、财政专户拨款收入 | |
三、其他自有资金 | 9,300.00 |
四、上年结余结转 | |
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本年收入合计 | 10,570,611.00 |
| | | | 预算公开03表 | |
部门支出总体情况表 |
| | | | 单位:元 | |
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 预算数 | |
类 | 款 | 项 | |
| | | 合计 | 10,570,611.00 | |
207 | | | 文化体育与传媒支出 | 6,975,068.00 | |
| 01 | | 文化 | 3,149,826.00 | |
| | 01 | 行政运行 | 7,335.00 | |
207 | 01 | 01 | 行政运行 | 7,335.00 | |
| | 02 | 一般行政管理事务 | 1,000.00 | |
207 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,000.00 | |
| | 04 | 图书馆 | 669,440.00 | |
207 | 01 | 04 | 图书馆 | 669,440.00 | |
| | 08 | 文化活动 | 5,000.00 | |
207 | 01 | 08 | 文化活动 | 5,000.00 | |
| | 09 | 群众文化 | 833,386.00 | |
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 833,386.00 | |
| | 12 | 文化市场管理 | 1,549,665.00 | |
207 | 01 | 12 | 文化市场管理 | 1,549,665.00 | |
| | 99 | 其他文化支出 | 84,000.00 | |
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 84,000.00 | |
| 02 | | 文物 | 70,000.00 | |
| | 04 | 文物保护 | 70,000.00 | |
207 | 02 | 04 | 文物保护 | 70,000.00 | |
| 04 | | 新闻出版广播影视 | 3,755,242.00 | |
| | 01 | 行政运行 | 1,002,383.00 | |
207 | 04 | 01 | 行政运行 | 1,002,383.00 | |
| | 05 | 电视 | 824,267.00 | |
207 | 04 | 05 | 电视 | 824,267.00 | |
| | 06 | 电影 | 811,000.00 | |
207 | 04 | 06 | 电影 | 811,000.00 | |
| | 09 | 版权管理 | 50,000.00 | |
207 | 04 | 09 | 版权管理 | 50,000.00 | |
| | 99 | 其他新闻出版广播影视支出 | 1,067,592.00 | |
207 | 04 | 99 | 其他新闻出版广播影视支出 | 1,067,592.00 | |
208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,082,207.00 | |
| 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,082,207.00 | |
| | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 104,818.00 | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 104,818.00 | |
| | 02 | 事业单位离退休 | 121,926.00 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 121,926.00 | |
| | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 855,463.00 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 855,463.00 | |
210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 568,997.00 | |
| 11 | | 行政事业单位医疗 | 568,997.00 | |
| | 01 | 行政单位医疗 | 124,960.00 | |
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 124,960.00 | |
| | 02 | 事业单位医疗 | 444,037.00 | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 444,037.00 | |
212 | | | 城乡社区支出 | 1,500,000.00 | |
| 08 | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,500,000.00 | |
| | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,500,000.00 | |
212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,500,000.00 | |
221 | | | 住房保障支出 | 444,339.00 | |
| 02 | | 住房改革支出 | 444,339.00 | |
| | 01 | 住房公积金 | 444,339.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 444,339.00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 预算公开04表 |
部门财政拨款收支总表 |
| | | 单位:元 |
收 入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 支出功能分类名称 | 预算数 |
1、一般公共预算收入安排 | 9,061,311.00 | 一、一般公共服务 | |
税收收入安排 | 7,648,624.00 | 二、外交 | |
专项收入安排 | | 三、国防 | |
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入安排 | 1,412,687.00 | 四、公共安全 | |
2、政府性基金收入安排 | 1,500,000.00 | 五、教育支出 | |
3、国有资本经营收入安排 | | 六、科学技术支出 | |
| | 七、文化体育与传媒支出 | 6,965,768.00 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 1,082,207.00 |
| | 九、社会保险基金支出 | |
| | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 568,997.00 |
| | 十一、节能环保支出 | |
| | 十二、城乡社区事务支出 | 1,500,000.00 |
| | 十三、农林水支出 | |
| | 十四、交通运输支出 | |
| | 十五、资源勘探信息支出 | |
| | 十六、商业服务支出 | |
| | 十七、金融支出 | |
| | 十八、援助其他地区支出 | |
| | 十九、国土海洋气象支出 | |
| | 二十、住房保障支出 | 444,339.00 |
| | 二一、粮油物资储备支出 | |
| | 二二、国有资本经营预算支出 | |
| | 二三、预备费 | |
| | 二四、其他支出 | |
| | 二五、转移性支出 | |
| | 二六、债务还本支出 | |
| | 二七、债务付息支出 | |
| | 二八、债务发行费用支出 | |
本年收入合计 | 10,561,311.0000 | 本年支出合计 | 10,561,311.00 |
| | | | | | | 预算公开05表 |
部门一般公共预算支出情况表 |
| | | | | | | |
| | | | | | | 单位:元 |
功能分类科目 | 支出预算数 |
类 | 款 | 项 | 科目名称 | 合计 | 税收收入安排 | 专项收入安排 | 行政事业性收费及罚没收入安排 |
| | | 合计 | 9,061,311.00 | 7,648,624.00 | | 1,412,687.00 |
207 | | | 文化体育与传媒支出 | 6,965,768.00 | 5,851,501.00 | | 1,114,267.00 |
| 01 | | 文化 | 3,148,826.00 | 3,148,826.00 | | |
| | 01 | 行政运行 | 7,335.00 | 7,335.00 | | |
207 | 01 | 01 | 行政运行 | 7,335.00 | 7,335.00 | | |
| | 04 | 图书馆 | 669,440.00 | 669,440.00 | | |
207 | 01 | 04 | 图书馆 | 669,440.00 | 669,440.00 | | |
| | 08 | 文化活动 | 5,000.00 | 5,000.00 | | |
207 | 01 | 08 | 文化活动 | 5,000.00 | 5,000.00 | | |
| | 09 | 群众文化 | 833,386.00 | 833,386.00 | | |
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 833,386.00 | 833,386.00 | | |
| | 12 | 文化市场管理 | 1,549,665.00 | 1,549,665.00 | | |
207 | 01 | 12 | 文化市场管理 | 1,549,665.00 | 1,549,665.00 | | |
| | 99 | 其他文化支出 | 84,000.00 | 84,000.00 | | |
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 84,000.00 | 84,000.00 | | |
| 02 | | 文物 | 70,000.00 | 70,000.00 | | |
| | 04 | 文物保护 | 70,000.00 | 70,000.00 | | |
207 | 02 | 04 | 文物保护 | 70,000.00 | 70,000.00 | | |
| 04 | | 新闻出版广播影视 | 3,746,942.00 | 2,632,675.00 | | 1,114,267.00 |
| | 01 | 行政运行 | 1,002,383.00 | 972,383.00 | | 30,000.00 |
207 | 04 | 01 | 行政运行 | 1,002,383.00 | 972,383.00 | | 30,000.00 |
| | 05 | 电视 | 824,267.00 | 200,000.00 | | 624,267.00 |
207 | 04 | 05 | 电视 | 824,267.00 | 200,000.00 | | 624,267.00 |
| | 06 | 电影 | 811,000.00 | 811,000.00 | | |
207 | 04 | 06 | 电影 | 811,000.00 | 811,000.00 | | |
| | 09 | 版权管理 | 50,000.00 | 50,000.00 | | |
207 | 04 | 09 | 版权管理 | 50,000.00 | 50,000.00 | | |
| | 99 | 其他新闻出版广播影视支出 | 1,059,292.00 | 599,292.00 | | 460,000.00 |
207 | 04 | 99 | 其他新闻出版广播影视支出 | 1,059,292.00 | 599,292.00 | | 460,000.00 |
208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,082,207.00 | 924,607.00 | | 157,600.00 |
| 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,082,207.00 | 924,607.00 | | 157,600.00 |
| | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 104,818.00 | 104,818.00 | | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 104,818.00 | 104,818.00 | | |
| | 02 | 事业单位离退休 | 121,926.00 | 121,926.00 | | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 121,926.00 | 121,926.00 | | |
| | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 855,463.00 | 697,863.00 | | 157,600.00 |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 855,463.00 | 697,863.00 | | 157,600.00 |
210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 568,997.00 | 495,277.00 | | 73,720.00 |
| 11 | | 行政事业单位医疗 | 568,997.00 | 495,277.00 | | 73,720.00 |
| | 01 | 行政单位医疗 | 124,960.00 | 124,960.00 | | |
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 124,960.00 | 124,960.00 | | |
| | 02 | 事业单位医疗 | 444,037.00 | 370,317.00 | | 73,720.00 |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 444,037.00 | 370,317.00 | | 73,720.00 |
221 | | | 住房保障支出 | 444,339.00 | 377,239.00 | | 67,100.00 |
| 02 | | 住房改革支出 | 444,339.00 | 377,239.00 | | 67,100.00 |
| | 01 | 住房公积金 | 444,339.00 | 377,239.00 | | 67,100.00 |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 444,339.00 | 377,239.00 | | 67,100.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | 预算公开06表 |
部门一般公共预算基本支出情况表支出预算表 |
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| | | | | | 单位:元 |
经济分类科目 | 支出预算数 |
类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 税收收入安排 | 专项收入安排 | 行政事业性收费及罚没收入安排 |
| | 合计 | 7,187,311.00 | 5,908,624.00 | | 1,278,687.00 |
301 | | 工资福利支出 | 5,984,185.00 | 4,812,591.00 | | 1,171,594.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,946,116.00 | 1,735,116.00 | | 211,000.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,566,876.00 | 1,427,096.00 | | 139,780.00 |
| 30103 | 奖金 | 152,702.00 | 152,702.00 | | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 1,469,219.00 | 1,228,405.00 | | 240,814.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 389,272.00 | 269,272.00 | | 120,000.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 460,000.00 | | | 460,000.00 |
302 | | 商品和服务支出 | 527,823.00 | 487,830.00 | | 39,993.00 |
| 30201 | 办公费 | 146,200.00 | 137,200.00 | | 9,000.00 |
| 30202 | 印刷费 | 35,000.00 | 35,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 7,000.00 | 7,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 19,400.00 | 19,400.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 72,320.00 | 67,320.00 | | 5,000.00 |
| 30211 | 差旅费 | 30,800.00 | 27,000.00 | | 3,800.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 17,400.00 | 17,400.00 | | |
| 30217 | 招待费 | 10,000.00 | 10,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 71,186.00 | 64,886.00 | | 6,300.00 |
| 30229 | 福利费 | 59,017.00 | 55,324.00 | | 3,693.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 59,500.00 | 47,300.00 | | 12,200.00 |
303 | | 对个人和家庭的补助 | 675,303.00 | 608,203.00 | | 67,100.00 |
| 30301 | 离休费 | 88,138.00 | 88,138.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 125,226.00 | 125,226.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 17,600.00 | 17,600.00 | | |
| 30311 | 住房公积金 | 444,339.00 | 377,239.00 | | 67,100.00 |
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| | | | 预算公开07表 |
部门政府性基金预算支出情况表 |
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| | | | 单位:元 |
功能分类科目 | 支出预算数 |
类 | 款 | 项 | 科目名称 | 政府性基金收入安排 |
212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,500,000.00 |
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| | | | 预算公开08表 |
部门国有资本经营预算支出情况表 |
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| | | | 单位:元 |
功能分类科目 | 支出预算数 |
类 | 款 | 项 | 科目名称 | 国有资本经营预算收入安排 |
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2017年上街区文广新系统“三公经费”预算表 |
| 单位:元 |
项 目 | “三公”经费预算数 |
共 计 | 10000 |
1、因公出国(境)费用 | 0 |
2、公务接待费 | 10000 |
3、公务用车费 | 0 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 0 |
(2)公务车购置 | 0 |
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注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |
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