上街区文广新系统（汇总）2017年预算说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，具体落实中央、省、市关于文化艺术、广播影视电视、新闻出版和著作权、旅游业、文物事业的方针、政策和区委、区政府的有关指示。

2、负责制定并指导、监督实施全区文化艺术、广播电视、新闻出版事业、旅游业、文物事业产业发展规划；全区文化广电新闻出版体制改革工作。

   3、负责全区文化广电新闻出版宣传管理工作做；组织制定宣传教育规划和方案；指导、协调全区文化艺术、广播电影电视和新闻出版宣传报道活动；指导所属媒体的新闻宣传工作。

5、负责全区图书馆事业，研究、指导图书文献资源的建设、开发和利用，组织推动图书馆事业标准化、现代化建设

6、监管全区新闻出版活动（包括出版物的出版、印刷、复制、发行）；组织查处违规出版物和违法违纪出版活动；负责全区著作权的监管，组织查处著作权侵权案件。

7、规划、指导文化艺术、广播电影电视、新闻出版重点设施建设。

8、管理全区文物调查、保护、抢救、发掘、研究、处境、宣传等业务工作。

9、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

10、负责对演出和娱乐、网络、网吧、电子游戏、美术品销售等场所及文物保护管理、经营、建设工程的文物勘探等活动的监督检查和对违法违规行为进行行政处罚。

11、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

本单位部门决算包括本级决算和下属事业单位决算。本单位内设办公室、督查室、人事财务科、新闻出版科、旅游科、文化科、新闻宣传科、文物科、工程技术科共9个科室。下属事业单位有：区广播站、区电视台、区有线电视台、区图书馆、区文化馆、区文化市场综合执法大队。其中文化市场综合执法大队、文化馆为独立核算单位。

本单位部门预算是包括本单位及所属二级单位的汇总预算。

（三）人员构成情况

上街区文化广电新闻出版局及二级机构共有编制65人，其中：行政编制4人，事业编制61人；有在职职工人员61人，离退休人员15人。

二、收入预算说明

2017年收入预算1057.06万元，其中：一般公共预算906.13万元（财政拨款764.86万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入141.27万元），政府性基金收入150万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算1056.13元，其中：基本支出718.73万元，项目支出337.4万元。

（一）按功能科目分类，包括文化体育与传媒支出697.51万元，社会保障和就业支出108.22万元，医疗卫生与计划生育支出56.90万元，城乡社区事务支出150万元，住房保障支出44.43万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出718.73万元，其中：工资福利支出598.42万元，日常公用支出52.78元，对个人和家庭的补助支出67.53元（住房保障支出44.43元）。项目支出337.4万元。

2017年机关运行经费预算29.78万元。其中：办公费99,000元，差旅费30,800元，电费19,400元，其他商品和服务支出47,200元，水费7,000元，维修(护)费17,400元，印刷费35,000元，邮电费32,000元，招待费10,000元。

四、预算收支增减变化情况

（一）2017年部门支出预算1056.06万元，比去年增加71.08万元。工资福利支出的增加以及由此带来的社会保障和就业、商品和服务、个人和家庭补助支出的相应增加。

（二）2017年“三公”经费预算1万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费1万元。与去年相比无变化。

五、政府采购情况

当年无政府采购预算安排。

六、名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

目录

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门财政拨款收支总表

5.部门一般公共预算支出情况表

6.部门一般公共预算基本支出情况表

7.部门政府性基金预算支出情况表

8.部门国有资本经营预算支出情况表