一、部门主要职责及单位构成
(一)主要职能:
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,具体落实中央、省、市关于文化艺术、广播影视电视、新闻出版和著作权、旅游业、文物事业的方针、政策和区委、区政府的有关指示。
2、负责制定并指导、监督实施全区文化艺术、广播电视、新闻出版事业、旅游业、文物事业产业发展规划;全区文化广电新闻出版体制改革工作。
3、负责全区文化市场综合执法活动;组织协调查处非法活动和非法出版物;承担全区“扫黄打非“工作。
4、负责全区文化广电新闻出版宣传管理工作做;组织制定宣传教育规划和方案;指导、协调全区文化艺术、广播电影电视和新闻出版宣传报道活动;指导所属媒体的新闻宣传工作。
5、负责全区图书馆事业,研究、指导图书文献资源的建设、开发和利用,组织推动图书馆事业标准化、现代化建设
6、监管全区新闻出版活动(包括出版物的出版、印刷、复制、发行);组织查处违规出版物和违法违纪出版活动;负责全区著作权的监管,组织查处著作权侵权案件。
7、规划、指导文化艺术、广播电影电视、新闻出版重点设施建设。
8、管理全区文物调查、保护、抢救、发掘、研究、处境、宣传等业务工作。
9、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作,贯彻落实突发公共事件应急预案,预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。
10、承办区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
上街区文化广电新闻出版局为正科级行政单位,经费实行全额预算管理,下辖有区广播站、区电视台、区有线电视台、区图书馆、区文化馆、区文化市场综合执法大队事业二级单位6个,其中文化市场综合执法大队、文化馆为独立核算单位。
二、2017年部门预算说明
(一)基本支出预算说明
本单位实有在职职工人员35人,离退休人员9人。
共安排基本支出440.51万元,其中:工资福利支出364.71万元,日常公用支出29.26万元,对个人和家庭的补助支出46.54万元。
(二)项目支出预算说明
共安排项目支出300.41万元。其中:图书馆免费开放经费10万元,图书馆书籍订阅5万元,舞台艺术送农民区级负担0.5万元,农村文化活动区级负担8.4万元,文物保经费5万元,非物质文化遗产工作经费2万元,水电费15万元,节目版权费5万元,电视专用设备及材料6.4万元,劳务费(稿费)3万元,编辑采访经费4万元,影剧院改制职工费用81.1万元,软件正版化工作经费5万元,文物钻探费探费150万元等。
三、2017年“三公”经费预算说明。
按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2017年因公出国(境)费用安排0万元,与上年相比无变化。
2017年公务接待费用安排1万元,与上年相比无变化。
2017年公务用车费用安排0万元,与上年相比无变化。
郑州市上街区文化广电新闻出版局
|
|
| 预算公开01表 |
部门收支总体情况表 |
|
|
| 单位:元 |
收 入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 支出功能分类名称 | 预算数 |
一、财政预算拨款收入 | 7,409,081.00 | 一、一般公共服务 | |
1、一般公共预算收入安排 | 5,909,081.00 | 二、外交 | |
2、政府性基金收入安排 | 1,500,000.00 | 三、国防 | |
3、国有资本经营收入安排 | | 四、公共安全 | |
二、财政专户拨款收入 | | 五、教育支出 | |
三、其他自有资金 | 9,300.00 | 六、科学技术支出 | |
四、上年结余结转 | | 七、文化体育与传媒支出 | 4,592,017.00 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 749,324.00 |
| | 九、社会保险基金支出 | |
| | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 322,820.00 |
| | 十一、节能环保支出 | |
| | 十二、城乡社区事务支出 | 1,500,000.00 |
| | 十三、农林水支出 | |
| | 十四、交通运输支出 | |
| | 十五、资源勘探信息支出 | |
| | 十六、商业服务支出 | |
| | 十七、金融支出 | |
| | 十八、援助其他地区支出 | |
| | 十九、国土海洋气象支出 | |
| | 二十、住房保障支出 | 254,220.00 |
| | 二一、粮油物资储备支出 | |
| | 二二、国有资本经营预算支出 | |
| | 二三、预备费 | |
| | 二四、其他支出 | |
| | 二五、转移性支出 | |
| | 二六、债务还本支出 | |
| | 二七、债务付息支出 | |
| | 二八、债务发行费用支出 | |
本年收入合计 | 7,418,381.00 | 本年支出合计 | 7,418,381.00 |
| 预算公开02表 |
部门收入总体情况 |
|
|
| 单位:元 |
项目 | 预算数 |
一、财政预算拨款收入 | 7,409,081.00 |
1、一般公共预算收入安排 | 5,909,081.00 |
税收收入安排 | 4,496,394.00 |
专项收入安排 | |
行政事业性收费及罚没收入安排 | 1,412,687.00 |
2、政府性基金收入安排 | 1,500,000.00 |
3、国有资本经营收入安排 | |
二、财政专户拨款收入 | |
三、其他自有资金 | 9,300.00 |
四、上年结余结转 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
本年收入合计 | 7,418,381.00 |
|
|
|
| 预算公开03表 |
|
部门支出总体情况表 |
|
| | | 单位:元 |
|
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 预算数 |
|
类 | 款 | 项 |
|
| | | 合计 | 7,418,381.00 |
|
207 | | | 文化体育与传媒支出 | 4,592,017.00 |
|
| 01 | | 文化 | 766,775.00 |
|
| | 01 | 行政运行 | 7,335.00 |
|
207 | 01 | 01 | 行政运行 | 7,335.00 |
|
| | 02 | 一般行政管理事务 | 1,000.00 |
|
207 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,000.00 |
|
| | 04 | 图书馆 | 669,440.00 |
|
207 | 01 | 04 | 图书馆 | 669,440.00 |
|
| | 08 | 文化活动 | 5,000.00 |
|
207 | 01 | 08 | 文化活动 | 5,000.00 |
|
| | 99 | 其他文化支出 | 84,000.00 |
|
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 84,000.00 |
|
| 02 | | 文物 | 70,000.00 |
|
| | 04 | 文物保护 | 70,000.00 |
|
207 | 02 | 04 | 文物保护 | 70,000.00 |
|
| 04 | | 新闻出版广播影视 | 3,755,242.00 |
|
| | 01 | 行政运行 | 1,002,383.00 |
|
207 | 04 | 01 | 行政运行 | 1,002,383.00 |
|
| | 05 | 电视 | 824,267.00 |
|
207 | 04 | 05 | 电视 | 824,267.00 |
|
| | 06 | 电影 | 811,000.00 |
|
207 | 04 | 06 | 电影 | 811,000.00 |
|
| | 09 | 版权管理 | 50,000.00 |
|
207 | 04 | 09 | 版权管理 | 50,000.00 |
|
| | 99 | 其他新闻出版广播影视支出 | 1,067,592.00 |
|
207 | 04 | 99 | 其他新闻出版广播影视支出 | 1,067,592.00 |
|
208 | | | 社会保障和就业支出 | 749,324.00 |
|
| 05 | | 行政事业单位离退休 | 749,324.00 |
|
| | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 104,818.00 |
|
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 104,818.00 |
|
| | 02 | 事业单位离退休 | 105,906.00 |
|
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 105,906.00 |
|
| | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 538,600.00 |
|
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 538,600.00 |
|
210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 322,820.00 |
|
| 11 | | 行政事业单位医疗 | 322,820.00 |
|
| | 01 | 行政单位医疗 | 124,960.00 |
|
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 124,960.00 |
|
| | 02 | 事业单位医疗 | 197,860.00 |
|
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 197,860.00 |
|
212 | | | 城乡社区支出 | 1,500,000.00 |
|
| 08 | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1,500,000.00 |
|
| | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,500,000.00 |
|
212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,500,000.00 |
|
221 | | | 住房保障支出 | 254,220.00 |
|
| 02 | | 住房改革支出 | 254,220.00 |
|
| | 01 | 住房公积金 | 254,220.00 |
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 254,220.00 |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | | |
|
|
|
| 预算公开04表 |
部门财政拨款收支总表 |
|
|
| 单位:元 |
收 入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 支出功能分类名称 | 预算数 |
1、一般公共预算收入安排 | 5,909,081.00 | 一、一般公共服务 | |
税收收入安排 | 4,496,394.00 | 二、外交 | |
专项收入安排 | | 三、国防 | |
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入安排 | 1,412,687.00 | 四、公共安全 | |
2、政府性基金收入安排 | 1,500,000.00 | 五、教育支出 | |
3、国有资本经营收入安排 | | 六、科学技术支出 | |
| | 七、文化体育与传媒支出 | 4,582,717.00 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 749,324.00 |
| | 九、社会保险基金支出 | |
| | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 322,820.00 |
| | 十一、节能环保支出 | |
| | 十二、城乡社区事务支出 | 1,500,000.00 |
| | 十三、农林水支出 | |
| | 十四、交通运输支出 | |
| | 十五、资源勘探信息支出 | |
| | 十六、商业服务支出 | |
| | 十七、金融支出 | |
| | 十八、援助其他地区支出 | |
| | 十九、国土海洋气象支出 | |
| | 二十、住房保障支出 | 254,220.00 |
| | 二一、粮油物资储备支出 | |
| | 二二、国有资本经营预算支出 | |
| | 二三、预备费 | |
| | 二四、其他支出 | |
| | 二五、转移性支出 | |
| | 二六、债务还本支出 | |
| | 二七、债务付息支出 | |
| | 二八、债务发行费用支出 | |
本年收入合计 | 7,409,081.0000 | 本年支出合计 | 7,409,081.00 |
|
|
|
|
|
|
| 预算公开05表 |
部门一般公共预算支出情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
功能分类科目 | 支出预算数 |
类 | 款 | 项 | 科目名称 | 合计 | 税收收入安排 | 专项收入安排 | 行政事业性收费及罚没收入安排 |
| | | 合计 | 5,909,081.00 | 4,496,394.00 | | 1,412,687.00 |
207 | | | 文化体育与传媒支出 | 4,582,717.00 | 3,468,450.00 | | 1,114,267.00 |
| 01 | | 文化 | 765,775.00 | 765,775.00 | | |
| | 01 | 行政运行 | 7,335.00 | 7,335.00 | | |
207 | 01 | 01 | 行政运行 | 7,335.00 | 7,335.00 | | |
| | 04 | 图书馆 | 669,440.00 | 669,440.00 | | |
207 | 01 | 04 | 图书馆 | 669,440.00 | 669,440.00 | | |
| | 08 | 文化活动 | 5,000.00 | 5,000.00 | | |
207 | 01 | 08 | 文化活动 | 5,000.00 | 5,000.00 | | |
| | 99 | 其他文化支出 | 84,000.00 | 84,000.00 | | |
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 84,000.00 | 84,000.00 | | |
| 02 | | 文物 | 70,000.00 | 70,000.00 | | |
| | 04 | 文物保护 | 70,000.00 | 70,000.00 | | |
207 | 02 | 04 | 文物保护 | 70,000.00 | 70,000.00 | | |
| 04 | | 新闻出版广播影视 | 3,746,942.00 | 2,632,675.00 | | 1,114,267.00 |
| | 01 | 行政运行 | 1,002,383.00 | 972,383.00 | | 30,000.00 |
207 | 04 | 01 | 行政运行 | 1,002,383.00 | 972,383.00 | | 30,000.00 |
| | 05 | 电视 | 824,267.00 | 200,000.00 | | 624,267.00 |
207 | 04 | 05 | 电视 | 824,267.00 | 200,000.00 | | 624,267.00 |
| | 06 | 电影 | 811,000.00 | 811,000.00 | | |
207 | 04 | 06 | 电影 | 811,000.00 | 811,000.00 | | |
| | 09 | 版权管理 | 50,000.00 | 50,000.00 | | |
207 | 04 | 09 | 版权管理 | 50,000.00 | 50,000.00 | | |
| | 99 | 其他新闻出版广播影视支出 | 1,059,292.00 | 599,292.00 | | 460,000.00 |
207 | 04 | 99 | 其他新闻出版广播影视支出 | 1,059,292.00 | 599,292.00 | | 460,000.00 |
208 | | | 社会保障和就业支出 | 749,324.00 | 591,724.00 | | 157,600.00 |
| 05 | | 行政事业单位离退休 | 749,324.00 | 591,724.00 | | 157,600.00 |
| | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 104,818.00 | 104,818.00 | | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 104,818.00 | 104,818.00 | | |
| | 02 | 事业单位离退休 | 105,906.00 | 105,906.00 | | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 105,906.00 | 105,906.00 | | |
| | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 538,600.00 | 381,000.00 | | 157,600.00 |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 538,600.00 | 381,000.00 | | 157,600.00 |
210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 322,820.00 | 249,100.00 | | 73,720.00 |
| 11 | | 行政事业单位医疗 | 322,820.00 | 249,100.00 | | 73,720.00 |
| | 01 | 行政单位医疗 | 124,960.00 | 124,960.00 | | |
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 124,960.00 | 124,960.00 | | |
| | 02 | 事业单位医疗 | 197,860.00 | 124,140.00 | | 73,720.00 |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 197,860.00 | 124,140.00 | | 73,720.00 |
221 | | | 住房保障支出 | 254,220.00 | 187,120.00 | | 67,100.00 |
| 02 | | 住房改革支出 | 254,220.00 | 187,120.00 | | 67,100.00 |
| | 01 | 住房公积金 | 254,220.00 | 187,120.00 | | 67,100.00 |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 254,220.00 | 187,120.00 | | 67,100.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
|
|
|
|
| 预算公开06表 |
部门一般公共预算基本支出情况表支出预算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
经济分类科目 | 支出预算数 |
类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 税收收入安排 | 专项收入安排 | 行政事业性收费及罚没收入安排 |
| | 合计 | 4,405,081.00 | 3,126,394.00 | | 1,278,687.00 |
301 | | 工资福利支出 | 3,647,069.00 | 2,475,475.00 | | 1,171,594.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,108,000.00 | 897,000.00 | | 211,000.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 820,680.00 | 680,900.00 | | 139,780.00 |
| 30103 | 奖金 | 53,563.00 | 53,563.00 | | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 894,826.00 | 654,012.00 | | 240,814.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 310,000.00 | 190,000.00 | | 120,000.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 460,000.00 | | | 460,000.00 |
302 | | 商品和服务支出 | 292,568.00 | 252,575.00 | | 39,993.00 |
| 30201 | 办公费 | 89,000.00 | 80,000.00 | | 9,000.00 |
| 30202 | 印刷费 | 10,000.00 | 10,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 34,600.00 | 29,600.00 | | 5,000.00 |
| 30211 | 差旅费 | 23,800.00 | 20,000.00 | | 3,800.00 |
| 30217 | 招待费 | 10,000.00 | 10,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 39,500.00 | 33,200.00 | | 6,300.00 |
| 30229 | 福利费 | 34,468.00 | 30,775.00 | | 3,693.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 51,200.00 | 39,000.00 | | 12,200.00 |
303 | | 对个人和家庭的补助 | 465,444.00 | 398,344.00 | | 67,100.00 |
| 30301 | 离休费 | 88,138.00 | 88,138.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 113,586.00 | 113,586.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 9,500.00 | 9,500.00 | | |
| 30311 | 住房公积金 | 254,220.00 | 187,120.00 | | 67,100.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
|
|
| 预算公开07表 |
部门政府性基金预算支出情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
功能分类科目 | 支出预算数 |
类 | 款 | 项 | 科目名称 | 政府性基金收入安排 |
212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,500,000.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
|
|
| 预算公开08表 |
部门国有资本经营预算支出情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
功能分类科目 | 支出预算数 |
类 | 款 | 项 | 科目名称 | 国有资本经营预算收入安排 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
2017年上街区文化广电新闻出版局 “三公经费”预算表 |
| 单位:元 |
项 目 | “三公”经费预算数 |
共 计 | 10000 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 10000 |
3、公务用车费 | 0 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | |
(2)公务车购置 | 0 |
| |
注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |
|
|
|
|
|