上街区文化馆2017年度部门预算公开说明
一、部门主要职责及预算单位构成
郑州市上街区文化馆成立于1958年8月,现为国家一级标准文化馆。是负责全区组织开展公共群众文化活动的财政全供事业单位,现隶属于区文化广播电视新闻出版局。
文化馆事业编制6人。现有正式人员8人。馆内设有美术、音乐、书法、戏剧、舞蹈、摄影、文学、非物质文化遗产保护、少儿书画辅导等业务科室。
主要职责是:
(一)组织群众文化活动,繁荣群众文化事业。
(二)文化宣传、文化活动组织及相关培训。
(三)举办文化交流,进行业务指导。
(四)负责民族民间文化艺术保护和整理。
二、2017年度部门预算说明
(一)基本支出预算说明:
共安排基本支出74.55万元,其中工资福利支出62.48万元;日常公用支出6.02万元;对个人和家庭补助支出6.05万元.
(二)项目支出预算说明:
共安排项目支出29万元。
主要用于群众文化支出:其中社区文化广场送文化下乡费用:10万元;义写春联费用:2万元;文化馆免费开放费用:10万元;群众文化活动费用:7万元。
三、2017三公经费预算说明
2017年因公出国(境)费用安排:0元,与上年相比无变化;2017年公务接待费用安排:0元,与上年相比持平。主要原因:主要是贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求,积极采取有效措施,严格控制“三公”经费支出。2017年公务用车运行维护费0元,与上年相比持平。主要原因:公务小轿车待报废以及贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求,积极采取有效措施,严格控制“三公”经费支出。
名词解释
一、财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
郑州市上街区文化馆
2017年4月18日
| | | 预算公开01表 |
部门收支总体情况表 |
| | | 单位:元 |
收 入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 支出功能分类名称 | 预算数 |
一、财政预算拨款收入 | 1,035,498.00 | 一、一般公共服务 | |
1、一般公共预算收入安排 | 1,035,498.00 | 二、外交 | |
2、政府性基金收入安排 | | 三、国防 | |
3、国有资本经营收入安排 | | 四、公共安全 | |
二、财政专户拨款收入 | | 五、教育支出 | |
三、其他自有资金 | | 六、科学技术支出 | |
四、上年结余结转 | | 七、文化体育与传媒支出 | 833,386.00 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 88,349.00 |
| | 九、社会保险基金支出 | |
| | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 66,405.00 |
| | 十一、节能环保支出 | |
| | 十二、城乡社区事务支出 | |
| | 十三、农林水支出 | |
| | 十四、交通运输支出 | |
| | 十五、资源勘探信息支出 | |
| | 十六、商业服务支出 | |
| | 十七、金融支出 | |
| | 十八、援助其他地区支出 | |
| | 十九、国土海洋气象支出 | |
| | 二十、住房保障支出 | 47,358.00 |
| | 二一、粮油物资储备支出 | |
| | 二二、国有资本经营预算支出 | |
| | 二三、预备费 | |
| | 二四、其他支出 | |
| | 二五、转移性支出 | |
| | 二六、债务还本支出 | |
| | 二七、债务付息支出 | |
| | 二八、债务发行费用支出 | |
本年收入合计 | 1,035,498.00 | 本年支出合计 | 1,035,498.00 |
| 预算公开02表 |
部门收入总体情况 |
| |
| 单位:元 |
项目 | 预算数 |
一、财政预算拨款收入 | 1,035,498.00 |
1、一般公共预算收入安排 | 1,035,498.00 |
税收收入安排 | 1,035,498.00 |
专项收入安排 | |
行政事业性收费及罚没收入安排 | |
2、政府性基金收入安排 | |
3、国有资本经营收入安排 | |
二、财政专户拨款收入 | |
三、其他自有资金 | |
四、上年结余结转 | |
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本年收入合计 | 1,035,498.00 |
| | | | 预算公开03表 | |
部门支出总体情况表 |
| | | | 单位:元 | |
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 预算数 | |
类 | 款 | 项 | |
| | | 合计 | 1,035,498.00 | |
207 | | | 文化体育与传媒支出 | 833,386.00 | |
| 01 | | 文化 | 833,386.00 | |
| | 09 | 群众文化 | 833,386.00 | |
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 833,386.00 | |
208 | | | 社会保障和就业支出 | 88,349.00 | |
| 05 | | 行政事业单位离退休 | 88,349.00 | |
| | 02 | 事业单位离退休 | 9,420.00 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 9,420.00 | |
| | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78,929.00 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78,929.00 | |
210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 66,405.00 | |
| 11 | | 行政事业单位医疗 | 66,405.00 | |
| | 02 | 事业单位医疗 | 66,405.00 | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 66,405.00 | |
221 | | | 住房保障支出 | 47,358.00 | |
| 02 | | 住房改革支出 | 47,358.00 | |
| | 01 | 住房公积金 | 47,358.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 47,358.00 | |
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| | | 预算公开04表 |
部门财政拨款收支总表 |
| | | 单位:元 |
收 入 | 支出 |
项目 | 预算数 | 支出功能分类名称 | 预算数 |
1、一般公共预算收入安排 | 1,035,498.00 | 一、一般公共服务 | |
税收收入安排 | 1,035,498.00 | 二、外交 | |
专项收入安排 | | 三、国防 | |
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入安排 | | 四、公共安全 | |
2、政府性基金收入安排 | | 五、教育支出 | |
3、国有资本经营收入安排 | | 六、科学技术支出 | |
| | 七、文化体育与传媒支出 | 833,386.00 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 88,349.00 |
| | 九、社会保险基金支出 | |
| | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 66,405.00 |
| | 十一、节能环保支出 | |
| | 十二、城乡社区事务支出 | |
| | 十三、农林水支出 | |
| | 十四、交通运输支出 | |
| | 十五、资源勘探信息支出 | |
| | 十六、商业服务支出 | |
| | 十七、金融支出 | |
| | 十八、援助其他地区支出 | |
| | 十九、国土海洋气象支出 | |
| | 二十、住房保障支出 | 47,358.00 |
| | 二一、粮油物资储备支出 | |
| | 二二、国有资本经营预算支出 | |
| | 二三、预备费 | |
| | 二四、其他支出 | |
| | 二五、转移性支出 | |
| | 二六、债务还本支出 | |
| | 二七、债务付息支出 | |
| | 二八、债务发行费用支出 | |
本年收入合计 | 1,035,498.0000 | 本年支出合计 | 1,035,498.00 |
| | | | | | | 预算公开05表 |
部门一般公共预算支出情况表 |
| | | | | | | |
| | | | | | | 单位:元 |
功能分类科目 | 支出预算数 |
类 | 款 | 项 | 科目名称 | 合计 | 税收收入安排 | 专项收入安排 | 行政事业性收费及罚没收入安排 |
| | | 合计 | 1,035,498.00 | 1,035,498.00 | | |
207 | | | 文化体育与传媒支出 | 833,386.00 | 833,386.00 | | |
| 01 | | 文化 | 833,386.00 | 833,386.00 | | |
| | 09 | 群众文化 | 833,386.00 | 833,386.00 | | |
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 833,386.00 | 833,386.00 | | |
208 | | | 社会保障和就业支出 | 88,349.00 | 88,349.00 | | |
| 05 | | 行政事业单位离退休 | 88,349.00 | 88,349.00 | | |
| | 02 | 事业单位离退休 | 9,420.00 | 9,420.00 | | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 9,420.00 | 9,420.00 | | |
| | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78,929.00 | 78,929.00 | | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78,929.00 | 78,929.00 | | |
210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 66,405.00 | 66,405.00 | | |
| 11 | | 行政事业单位医疗 | 66,405.00 | 66,405.00 | | |
| | 02 | 事业单位医疗 | 66,405.00 | 66,405.00 | | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 66,405.00 | 66,405.00 | | |
221 | | | 住房保障支出 | 47,358.00 | 47,358.00 | | |
| 02 | | 住房改革支出 | 47,358.00 | 47,358.00 | | |
| | 01 | 住房公积金 | 47,358.00 | 47,358.00 | | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 47,358.00 | 47,358.00 | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | 预算公开06表 |
部门一般公共预算基本支出情况表支出预算表 |
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| | | | | | 单位:元 |
经济分类科目 | 支出预算数 |
类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 税收收入安排 | 专项收入安排 | 行政事业性收费及罚没收入安排 |
| | 合计 | 745,498.00 | 745,498.00 | | |
301 | | 工资福利支出 | 624,776.00 | 624,776.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 238,020.00 | 238,020.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 156,624.00 | 156,624.00 | | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 150,860.00 | 150,860.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 79,272.00 | 79,272.00 | | |
302 | | 商品和服务支出 | 60,224.00 | 60,224.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 10,000.00 | 10,000.00 | | |
| 30202 | 印刷费 | 5,000.00 | 5,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 2,000.00 | 2,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 9,000.00 | 9,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 13,080.00 | 13,080.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 2,000.00 | 2,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 7,893.00 | 7,893.00 | | |
| 30229 | 福利费 | 7,951.00 | 7,951.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3,300.00 | 3,300.00 | | |
303 | | 对个人和家庭的补助 | 60,498.00 | 60,498.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 5,040.00 | 5,040.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 8,100.00 | 8,100.00 | | |
| 30311 | 住房公积金 | 47,358.00 | 47,358.00 | | |
| | | | | | |
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| | | | 预算公开07表 |
部门政府性基金预算支出情况表 |
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| | | | 单位:元 |
功能分类科目 | 支出预算数 |
类 | 款 | 项 | 科目名称 | 政府性基金收入安排 |
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| | | | 预算公开08表 |
部门国有资本经营预算支出情况表 |
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| | | | 单位:元 |
功能分类科目 | 支出预算数 |
类 | 款 | 项 | 科目名称 | 国有资本经营预算收入安排 |
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2017年上街区文化馆“三公经费”预算表 |
| 单位:元 |
项 目 | “三公”经费预算数 |
共 计 | 0 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 0 |
3、公务用车费 | 0 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | |
(2)公务车购置 | 0 |
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注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |
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