一、部门基本情况

     （一）部门主要职责

     1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及区委、区人民政府的决策、决定，执行街道工委的决议；

     2.依照区委、区人民政府的授权，领导和管理本辖区政治、经济、文化、教育、科学和卫生等各项事业；

     3.按照管理权限，负责协调、督促、检查本辖区的机关、企事业单位认真执行国家有关城市建设，规划和管理的法律、法规；

     4.依法执导、协调各社区、村工作，大力开展文明创建工作。

     5.组织实施辖区经济、城市公益事业的发展规划的计划；落实项目拆迁、招商引资等工作；负责本级财政工作，协调税费征收、管理工作；指导村（居）委制订经济和社会各项事业发展计划，督促各项经济和社会发展指标的落实。

     6.负责本辖区综合治理、维稳、计划生育、城市管理、社会事务、安全生产、文、教、卫等工作，搞好依法行政。

     7.配合有关部门做好防汛、防火、防灾、抢险救灾工作。

     8.办理区委和区人民政府交办的其他事项。

     （二）机构设置

     根据办事处工作实际，共设13个科室，分别是办公室、网格办、综治办、司法所、民政科、经济办、城管科、财政所、计生办、安全生产办、联合党委、社保所、工会；不独立核算的二级机构4个，分别是计划生育办公室、民政所、劳动保障事务所、统计信息中心。

     本单位部门预算包括本部门汇总预算。

     （三）人员构成情况

     区济源路街道办事处编制共计50名，其中机关行政编制6名，其中，党工委书记1名，副书记2名，主任1名（兼党工委副书记），副主任2名，人民武装部长1名；

     二、收入预算说明

     2017年收入预算4871.38万元，其中：一般公共预算4799.97万元。

     三、支出预算说明

     2017年支出预算4871.38万元，其中：基本支出746.77，项目支出4124.61.

      (一）按功能科目分类，包括：一般公共服务支出1654.16万元；公共安全支出34万元；科学技术支出10万元；社会保障和就业支出621.83万元；医疗卫生与计划生育支出177万元；城乡社区支出2174.39万元；资源勘探信息等支出80万元；住房保障支出100万元；其他支出20万元。

      (二）按支出用途分类，包括：基本支出746.77万元，其中基本工资福利支出550万元、一般商品和服务支出61.24万元、对个人家庭补助支出135.53万元；项目支出4124.61.

     四、预算收支增减变化情况

     （一）2017年部门支出预算4871.38万元，比去年减少4244.89万元。减少原因:区级便民服务中心2100万元，示范道路建设工程500万元，安全教育体验馆项目180万元，今年未列预算；淮北社区服务中心改造项目减少220万元，新兴社区服务中心改造项目减少170万元，三湾社区服务中心改造项目减少250万元；增加原因：安全体验馆升级项目40万元，无主管楼院改造项目调增100万元。

     （二）2017年三公经费预算说明

     2017年因公出国（境）费用未安排，与上年无变化。

     2017年公务接待费用安排壹万元，与上年无变化。

     2017年公务用车费用未安排，与上年无变化。

     五、政府采购情况

     本年无政府采购预算安排。

     六、2017年机关运行经费预算说明

     2017年安排机关运行经费58.04万元，其中：办公费22万元、邮电费13万元、差旅费2万元、会议费1万元、工会经费17.5万元，福利费2.54万元。

     七、名词解释

     （一）财政预算拨款收入：是指财政财政部门核拨

     单位的财政预算资金。

     （二）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

     （三）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

     （四）“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     （五）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

目录：

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.部门财政拨款收支总表

5.部门一般公共预算支出情况表

6.部门一般公共预算基本支出情况表

7.部门政府性基金预算支出情况表

8.部门国有资本经营预算支出情况表