上街区卫生和计划生育委员会2017年部门预算公开说明

一、 部门基本情况

（一）主要职责

郑州市上街区卫生和计划生育委员会为区政府工作部门，承担全区医疗卫生和计划生育事务管理工作。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、医政管理科、公卫管理科、计生家庭发展科、计生基层指导与流动人口服务科、政策法规与综合监督科。

下属单位：郑州市上街区疾病预防控制中心、郑州市上街区妇幼保健所、郑州市上街区卫生计生监督所。

（三）人员构成情况

卫计委机关（及二级机构），共有编制83人，其中：行政编制6人，事业编制77人；在职职工72人，退休20人。

二、收入预算说明

2017年收入预算3054.49万元，其中：一般公共预算3054.36万元（财政拨款2643.45万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入410.91万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他自有资金0.13万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算3054.49万元，其中：基本支出645.59万元，项目支出2408.90万元。

（一）按功能科目分类，包括社会和就业支出85.82万元、医疗卫生支出2924.16万元、其他支出44.51万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出645.59万元，其中：工资福利支出536.66万元，商品和服务支出53.99万元，个人和家庭的补助支出54.94万元；项目支出2408.90万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）2017年部门支出预算3054.49万元，比去年增加414.08万元，增长了13.56%，主要增长的原因是：上街区卫生计生监督所于2016年下半年实行财务独立，2016年当年无预算计划，为满足广大群众需求，疫苗购置款本年度也有大幅增加。

（二）2017年“三公”经费预算2.6万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务招待费2.6万元，比去年减少1万元，减少原因是厉行节约，严控招待支出。

五、政府采购情况

2017年无政府采购预算安排。

六、相关名词解释

1、机关运行经费 ：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、基本支出：是用于本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费和办公费、邮电费、招待费、工会经费、福利费、办公设备购置等日常公用经费，以及退休费、住房公积金等对个人和家庭的补助经费。

3、项目支出：是用于保障单位完成行使职责、完成各项目标任务，用于专项业务工作的经费支出。

4、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公经费”，是指用一般公共预算拨款安排的公务招待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

目录：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门财政拨款收支总表

5、部门一般公共预算支出情况表

6、部门一般公共预算基本支出情况表

7、部门政府性基金预算支出情况表

8、部门国有资本经营预算支出情况表

郑州市上街区卫生和计划生育委员会

2017.4.18