上街区矿山办事处2018年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

上街区矿山街道办事处成立于1962年3月，主要职责是：（一）负责组织本辖区开展爱国卫生运动和创建国家卫生城市工作；（二）参与检查、督促新建改建住宅区的公共建筑、市政建设配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行管理监督；（三）组织实施上级党委和政府社会治安综合治理规划，开展治安保卫，人民调解工作；（四）指导、帮助居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；（五）开展便民利民的社区服务，帮助待业人员和再就业人员安置工作；（六）兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保障工作；（七）开展计划生育、劳动和社会保障、环境保护、统计、教育、文化、卫生、科普、体育等工作；（八）维护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益；（九）开展拥军优属，做好国防教育、民兵预备役和兵役工作；（十）负责辖区内的安全生产监督管理工作，配合有关部门做好防火救灾工作；（十一）参与管理外来暂住流动人员；（十二）领导街道经济工作；（十三）向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；（十四） 办理区人民政府交办的事项。

（二）内设机构及下属单位

根据上述职责，区矿山路街道办事处机关设3个综合性办公室。分别为党政办公室、社会治安综合治理办公室、社会经济办公室。
    1、党政办公室：负责党的建设、统一战线、纪检监察、人民武装、精神文明建设、人事劳动管理等工作；协助办事处领导综合协调常务、政务工作；负责文秘、档案和行政后勤工作。
    2、社会治安综合治理办公室：负责综合治理、信访稳定、普法教育、依法治街等工作；指导、检查、督促辖区各单位治安综合治理工作；积极开展创建治安模范小区、文明楼院活动。
    3、社会经济办公室：负责制定发展街道经济规划；指导所属企业、居委、农村经济的改革，促进区街经济发展；研究解决辖区内有关方便群众生活的区域性、社会性问题。

无下属单位。

（三）人员构成情况

郑州市上街区矿山街道办事处部门机关（及二级机构）共有编制15人，其中：行政编制3人，事业编制12人；在职职工12人，离退休人员3人。

二、本单位公开的预算为本部门预算。

三、收入预算说明

2018年收入预算721.99万元，其中：一般公共预算719.99万元（财政拨款719.99万元）。

四、支出预算说明

2018年支出预算721.99万元，其中：基本支出284.23万元，项目支出437.76万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出385.21万元，公共安全支出7万元，社会保障和就业支出107.37万元，医疗卫生与计划生育支出13.99万元，城乡社区事务支出196.2万元，资源勘探信息支出3万元，住房保障支出9万元，其他支出0.22万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出284.23万元，其中：工资福利支出252.06万元，商品和服务支出20.99万元，个人和家庭补助支出11.18万元；项目支出437.76万元。

五、机关运行经费

2018年机关运行经费预算20.99万元。其中：办公费4.78万元，差旅费1万元，培训费1万元，手续费0.19万元，邮电费2.5万元，委托业务费0.06万元，工会经费6万元，其他交通费用5.46万元。

六、预算收支增减变化情况

（一）2018年部门预算支出721.99万元，比去年增加119.29万元。增加原因：在职工资37.1万元，绩效考核9.9万元，平时考核奖25万元，职业年金6万元，抚恤金及遗属补助18.82万元，临时工工资8万元，给70岁以上老人送温暖6万元，烈士墓迁移费用5.5万元，社区工资2.5万元，审计服务费0.47万元。

（二）2018年“三公”经费预算0万元。其中，公务接待费0万元。因2017年没发生公务接待。

七、政府采购情况

2018年政府采购预算143.21万元，其中：政府采购货物支出4.24万元，政府采购工程支出110万元，政府采购服务支出,28.97万元，具体采购明细如下。

1、柜机空调，单价0.6万元，数量2个，共计1.2万元。

2、挂机空调，单价0.3万元，数量5个，共计1.5万元。

3、打印机，单价0.1万元，数量3个，共计0.3万元。

4、电视，单价0.16万元，数量2个，共计0.32万元。

5、床，单价0.16万元，数量2个，共计0.32万元。

6、沙发，单价0.3万元，数量2个，共计0.6万元。

7、工程造价咨询费，金额为3.5万元。

8、审计服务咨询费，金额为0.47万元。

9、派出所装修经费，金额为20万元。

10、资料印刷费用，金额为5万元。

11、工人新村社区升级改造及百城建设体质工程，金额为30万元。

12、工业园区设计费，金额为20万元。

13、工业园区土地平整费用，金额为60万元。

八、名词解释

1、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。