郑州市上街区中心路街道办事处

2018年部门预算编制说明（一）

一、部门主要职责及预算单位构成

（一）成立时间。

 郑州市上街区中心路街道办事处成立于2002年。

   （二）主要职能：

1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及区委、区人民政府的决策、决定，执行街道工委的决议； 

2.依照区委、区人民政府的授权，领导和管理本辖区政治、经济、文化、教育、科学和卫生等各项事业；

3.按照管理权限，负责协调、督促、检查本辖区的机关、企事业单位认真执行国家有关城市建设，规划和管理的法律、法规；

4.依法执导、协调各社区、村工作，大力开展文明创建工作。

5.组织实施辖区经济、城市公益事业的发展规划的计划；落实项目拆迁、招商引资等工作；负责本级财政工作，协调税费征收、管理工作；指导村（居）委制订经济和社会各项事业发展计划，督促各项经济和社会发展指标的落实。 

6.负责本辖区综合治理、维稳、计划生育、城市管理、社会事务、安全生产、文、教、卫等工作，搞好依法行政。

7、配合有关部门做好防汛、防火、防灾、抢险救灾工作。

8.办理区委和区人民政府交办的其他事项。

（三）机构设置

根据办事处工作实际，共设12个科室，分别是党政办、综治办、经济办、城管科、党建办、安监科、工会、网格办、为老服务中心、宣传科、财政所、监察室。

下属事业单位4个，分别是计划生育办公室、民政所、劳动保障事务所、统计信息中心。

（四）人员构成情况

    共有编制55人，其中：行政编制6人，事业编制49人；在职职工47人，退休人员26人。

二、本单位公开的预算为本部门预算。

三、收入预算说明

    2018年收入预算6488.52万元，其中：一般公共预算4900万元（财政拨款4900万元），财政代管资金1588.52万元。

四、支出预算说明

     2018年支出预算6488.52万元，其中：基本支出1021.72万元，项目支出5466.80万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务3269.61万元、公共安全50万元、科技技术支出1万元、社会保障和就业支出961.97万元、医疗卫生与计划生育支出101.84万元、城乡社区事务支出1901.66万元、住房社会保障支出68万元、其他支出134.44万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出1021.72万元，其中基本工资福利支出812.4万元、一般商品和服务支出115万元、对个人家庭补助支出94.32万元。

五、机关运行经费

2018年机关运行经费预算59.32万元，比去年增加2.46万元。

1、办公费16.76万元，比去年减少4.34万元，减少原因：压缩经费。

2、邮电费10.5万元，比去年增加5万元，增加原因：增加支付平安建设网络费。

3、公务接待费4万元，比去年减少1万元，减少原因：压缩三公经费。

4、工会经费23.26万元，与去年持平。

5、福利费4.8万元，比去年增加2.8万元，增加原因：计提临时人员及社区人员福利费。

六、预算收支增减变化情况

（一）2018年部门支出预算6488.52万元，比去年减少576.41万元。

1、机关运行等费用减少241.71万元，减少原因：压缩费用。

2、公共安全费用增加2.15万元，增加原因：加大对安全生产的投入。

3、科技科普减少4万元，减少原因：压缩费用。

4、社会保障及就业增加364.76万元，增加原因：加大对社会保障的投入。

5、医疗及计划生育支出减少44.36万元，减少原因：根据政策需求减少投入费用。

6、城乡社区事务各项支出减少469.25万元，减少原因：压缩费用。

7、资源勘探信息支出减少60万元，减少原因：本年度无此类型费用的支出。

8、住房社会保障支出增加20万元。

9、其他支出减少144万元。

（二）2018年“三公”经费预算4万元。其中，因公出国（境）费0元；公务用车购置费0元；公务用车运行维护费0元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出）；公务接待费4万元。公务接待费比去年减少1万元，减少原因为压缩开支。

七、政府采购情况

当年无政府采购预算安排。

八、名词解释

1、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

郑州市上街区中心路街道办事处

2018年部门预算编制说明（二）

一、支出预算主要项目说明

专项经费支出5466.80万元，主要包括：社区工作人员工资性支出、临时聘用人员工资性支出、机关经费、党务经费、信访经费、城市管理经费、社区经费、计划生育经费、民政经费、社会治安综合治理经费、基层司法经费、网格管理经费、人防经费、科普经费、安全生产监管经费、人武部经费、统计经费、拆迁补偿等。

二、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算4900万元与2017年预算相比，一般公共预算收支预算减少1100万元，主要减少原因：拆迁工作量减少，计划生育政策的改变等。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算4900万元，主要用于以下方面：

基本支出1021.72万元，占21.85%；社会保障和就业支出766.21万元，占15.64%；城乡社区事务支出1901.66万元，占38.81%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算1021.72万元，其中：人员经费962.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、医疗缴费、住房公积金、交通费、退休费及遗属补助等；公用经费59.32万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费。

（四）政府性基金支出预算情况说明

无。

（五）国有资本经营预算情况说明

无。

三、重点项目预算绩效目标

无。

三、名词解释

1．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。