2018年上街区国土系统部门预算说明

 根据上街区财政局关于部门预算公开工作的通知要求，上街区国土系统2018年部门预算的情况如下：

 一、基本职能及基本情况

 上街区国土系统包括国土局、土地储备中心、不动产登记中心，主要职责是：

 1、承担和保护与合理利用全区土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

 2、承担规范全区国土资源管理秩序的责任。

 3、承担优化配置全区国土资源的责任。

 4、负责规范全区土地资源权属管理。

 5、承担全区耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少。

 6、承担及时准确提供全区土地利用各种数据的责任。

 7、承担全区节约集约利用土地资源的责任。

 8、承担规范全区国土资源市场秩序的责任。

 9、负责全矿产资源开发的管理，编制并组织实施全区矿业权设置方案。

 10、负责全区地质勘查和矿产资源储量管理。

 11、负责全区地质环境保护工作。

 12、负责全区地质灾害防治的组织、协调、指导和监督工作。

 13、依法组织土地、矿产资源专项收入的征管。

 14、推进全区国土资源科技进步，制定并实施全区国土资源科技发展和人才培养规划、计划、组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料方面的公共服务工作。

 15、开展对外合作与交流，制定并组织实施全区对外合作勘查、开采矿产资源政策，组织协调对外矿产资源勘查，监督对外合作勘查开采行为。

 16、负责全区测绘行业管理工作。

 17、承办区政府、市国土资源局交办的其他事项。

 18、会同国土资源局、财政局、住建局、金融机构等相关部门根据我区经济和社会发展计划、土地利用总规划、城市总规划、土地利用年度计划和土地市场供需状况等编制年度土地储备计划和出让计划；

 19、按照国家、省、市、区关于土地储备工作的法律法规，对符合土地储备范围内的土地，通过征收、收购等方式进行土地储备。按照区政府有关规定，负责对以收购储备的土地按照规划和出让要求进行前期开发整理；

 20、建立土地储备库；

 21、负责土地收购整理的成本核算。

 22、贯彻、执行国家和省、市不动产统一登记的政策、法律、法规和规章，负责全区不动产档案管理，全区信息化平台建设，不动产登记信息的统计上报以及相关事务性、服务性工作。承办房屋等建筑物、构筑物所有权；林木所有权；建设用地所有权；土地承包经营权；地役权；抵押权；法律规定需要登记的其他不动产权利登记。

 （二）内设机构及下属单位

 下属单位：郑州市上街区土地储备中心、郑州市上街区不动产登记中心

 （三）人员构成情况

 郑州市上街区国土部门机关（及二级机构）共有编制61人，其中：行政编制5人，事业编制56人；在职职工56人，离退休人员13人。

 二、本单位部门预算包括本部门汇总预算。

 三、收入预算说明

 2018年收入预算2086.8万元，其中：一般公共预算943.99万元（财政拨款907.83万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入36.17万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入1141.92万元，转移支付收入0万元。

 四、支出预算说明

 2018年支出预算2086.8万元，其中：基本支出907.83万元，项目支出1178.97万元。

 （一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出140.82万元、医疗卫生与计划生育支出53.93万元、城乡社区事务支出1141.92万元、国土海洋气象支出709.16万元、住房保障支出40.97万元。

 （二）按支出用途分类，包括基本支出907.83万元，其中：工资福利支出717.39万元，商品和服务支出117.01万元，个人和家庭补助支出73.42万元；项目支出1178.97万元。

 五、机关运行经费

 2018年机关运行经费预算46.81万元。其中：办公费139500元，差旅费15000元，电费36000元，手续费1500元，水费9400元，维修(护)费1500元，印刷费45000元，邮电费78880元，物业管理费5000元，招待费10000元，工会经费70732.96元，福利费49594.11元，其他商品和服务6000元。

 六、预算收支增减变化情况

 （一）2018年部门支出预算2086.8万元，比去年增加848.3万元。增加原因：2018年人员工资、平时考核奖、精神文明奖、其他交通费等增加319.6万元，项目增加81.05万元（树立永久性基本农田、国土志编纂、城镇土地级别与基准地价更新耕地后备资源调查评价等），权籍调查费用增加447.46万元，日常公用支出增加0.2万元。

 （二）2018年“三公”经费预算1.3万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费1.3万元与去年持平。

 七、政府采购情况

 2018年政府采购预算3.05万元，其中：政府采购货物支出3.05万元，具体采购明细如下。

 1．计算机，单价0.5万元，数量3个，共计1.5万元；

 2．打印机，单价0.2万元，数量1个，共计0.2万元；

 3．其他办公自动化设备，单价0.15万元，数量9个，共计1.35万元。

 八、名词解释

 1、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

 2、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 4、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 5、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

上街区国土系统

2018年部门预算公开说明（汇总）

 一、支出预算主要项目说明

 专项经费支出1178.97万元，主要包括：土地管理工作经费、土地报批工作经费、土地卫片执法检查专项经费、树立永久性基本农田标示牌工作经费、耕地后备资源调查评价工作经费、耕地质量等别更新、评价与监测工作经费、收购土地专项业务费，收储土地管理经费，土地测绘评估费、土地款使用费、办公设备购置费、工本费、权籍调查费用、不动产管理专项经费、法律服务费等。

 二、预算收支增减变化情况

 （一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

 2018年一般公共预算收支预算943.99万元，政府性基金收支预算1141.91万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加324.71万元，主要原因为2018年人员工资、平时考核奖、精神文明奖等有所增加。政府性基金收支预算，加535.68万元，主要原因为权籍调查费用、法律服务费等专项经费、办公设备购置费用、树立永久性基本农田、国土志编纂、城镇土地级别与基准地价更新、耕地后备资源调查评价等费用有所增加。

 （二）一般公共预算支出预算情况说明

 2018年一般公共预算支出预算943.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出140.82万元，占14.92%；医疗卫生支出53.07万元，占5.62%，国土海洋气象支出709.14万元，占75.12%；住房保障支出40.96万元，占4.34%。

 （三）一般公共预算基本支出预算情况说明

 2018年一般公共预算基本支出预算907.83万元，其中：人员经费790.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险等；公用经费117.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费。

 （四）政府性基金支出预算情况说明

 2018年政府性基金支出预算1141.92万元，主要包括：土地管理工作经费、土地报批工作经费、土地卫片执法检查专项经费、树立永久性基本农田标示牌工作经费、耕地后备资源调查评价工作经费、耕地质量等别更新、评价与监测工作经费、收购土地专项业务费、收储土地管理经费、土地测绘评估费、土地款使用费、办公设备购置费、不动产管理专项经费、权籍调查费用、法律服务费、工本费等。

 （五）国有资本经营预算情况说明

 无。

 三、重点项目预算绩效目标

 此项无。

 四、名词解释

 1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。