2018年上街区国土资源局
部门预算说明
一、部门基本情况
(一)主要职责是:
1、承担和保护与合理利用全区土地资源、矿不资源等自然资源的责任。
2、承担规范全区国土资源管理秩序的责任。
3、承担优化配置全区国土资源的责任。
4、负责规范全区土地资源权属管理。
5、承担全区耕地保护的责任,确保耕地保有量和基本农田面积不减少。
6、承担及时准确提供全区土地利用各种数据的责任。
7、承担全区节约集约利用土地资源的责任。
8、承担规范全区国土资源市场秩序的责任。
9、负责全矿产资源开发的管理,编制并组织实施全区矿业权设置方案。
10、负责全区地质勘查和矿产资源储量管理。
11、负责全区地质环境保护工作。
12、负责全区地质灾害防治的组织、协调、指导和监督工作。
13、依法组织土地、矿产资源专项收入的征管。
14、推进全区国土资源科技进步,制定并实施全区国土资源科技发展和人才培养规划、计划、组织实施重大科技专项,推进国土资源信息化和信息资料方面的公共服务工作。
15、开展对外合作与交流,制定并组织实施全区对外合作勘查、开采矿产资源政策,组织协调对外矿产资源勘查,监督对外合作勘查开采行为。
16、负责全区测绘行业管理工作。
17、承办区政府、市国土资源局交办的其他事项。
(二)内设机构及下属单位:
上街区国土资源局无内设机构;
财务由国土局统一核算(财务未独立),下属事业单位:上街区国土资源监察大队、上街区国土资源中心所、上街区土地整理中心、上街区地质环境管理办公室。
(三)人员情况
上街区国土资源局(二级机构)共有编制36人,其中:行政编制5人,事业编制31人;在职职工32人,离退休人员13人。
二、本单位公开的预算为本部门预算。
三、收入预算说明
2018年收入预算8497571.46元,其中:一般公共预算6259921.46元(财政拨款5898271.46元、行政事业性收费收入361650元),政府性基金收入2228750元,财政代管资金8900元。
四、支出预算说明
2018年支出预算8497571.46元,其中:基本支出5898271.46元,项目支出2599300元。
(一)按功能科目分类,2018年一般公共预算支出6259921.46元,包括归口管理的行政单位离退休738733.4元,机关事业单位基本养老保险费支出390043.2元,行政单位医疗212248.39元,公务员医疗补助125767.96元,行政运行(国土资源事务)4197452.59元,一般行政管理事务(国土资源事务)361650,住房公积金234025.92元。
(二)按支出用途分类,包括基本支出5898271.46元,其中:工资福利支出4178999.51元,商品和服务支出985048.03元,个人和家庭补助支出734223.92元;项目支出2599300元。
五、机关运行经费
2018年机关运行经费预算283048.03元。其中:办公费60900元,差旅费12000元,电费30000元,水费8000元,印刷费30000元,邮电费56040元,招待费10000元,工会经费43789.12元,福利费32318.91元。
六、预算收支增减变化情况
(一)2018年部门支出预算8497571.46元,比去年增加2801839.24元。增加原因:2018年人员工资、平时考核奖、精神文明奖、其他交通费等增加2010889.24元;项目增加790950元(树立永久性基本农田、国土志编纂、城镇土地级别与基准地价更新、耕地后备资源调查评价等)。
(二)2018年“三公”经费预算10000元。其中,因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),公务接待费10000元。与去年持平。
七、政府采购情况
2018年无政府采购预算安排。
八、名词解释
1、财政拨款收入:是指区级财政当年拨付的资金。
2、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
3、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
4、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
上街区国土资源局2018年部门预算公开说明
一、支出预算主要项目说明
专项经费支出259.93万元,主要包括:土地管理工作经费、土地报批工作经费、土地卫片执法检查专项经费、树立永久性基本农田标示牌工作经费、耕地后备资源调查评价工作经费、耕地质量等别更新、评价与监测工作经费等等。
二、预算收支增减变化情况
(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算625.99万元,政府性基金收支预算222.87万元。与2017年预算相比,一般公共预算收支预算增加213.18万元,增加原因:2018年人员工资、平时考核奖、精神文明奖、交通费等。政府性基金收支预算增加79.09万元,增加原因:树立永久性基本农田、国土志编纂、城镇土地级别与基准地价更新、耕地后备资源调查评价等费用有所增加。
(二)一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算625.99万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出112.88万元,占18%;医疗卫生支出33.8万元,占5.4%;国土海洋气象支出456.8万元,占72.97%;住房保障支出23.4万元,占3.73%。
(三)一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算589.83万元,其中:人员经费491.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、公积金等;公用经费98.5万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等。
(四)政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算222.87万元,主要包括:土地管理工作经费、土地报批工作经费、土地卫片执法检查专项经费、树立永久性基本农田标示牌工作经费、耕地后备资源调查评价工作经费、耕地质量等别更新、评价与监测工作经费等等。
(五)国有资本经营预算情况说明
无。
三、重点项目预算绩效目标
此项无。
四、名词解释
1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
3、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。