2018年上街区国土资源局

部门预算说明

 一、部门基本情况

 （一）主要职责是：

 1、承担和保护与合理利用全区土地资源、矿不资源等自然资源的责任。

 2、承担规范全区国土资源管理秩序的责任。

 3、承担优化配置全区国土资源的责任。

 4、负责规范全区土地资源权属管理。

 5、承担全区耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少。

 6、承担及时准确提供全区土地利用各种数据的责任。

 7、承担全区节约集约利用土地资源的责任。

 8、承担规范全区国土资源市场秩序的责任。

 9、负责全矿产资源开发的管理，编制并组织实施全区矿业权设置方案。

 10、负责全区地质勘查和矿产资源储量管理。

 11、负责全区地质环境保护工作。

 12、负责全区地质灾害防治的组织、协调、指导和监督工作。

 13、依法组织土地、矿产资源专项收入的征管。

 14、推进全区国土资源科技进步，制定并实施全区国土资源科技发展和人才培养规划、计划、组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料方面的公共服务工作。

 15、开展对外合作与交流，制定并组织实施全区对外合作勘查、开采矿产资源政策，组织协调对外矿产资源勘查，监督对外合作勘查开采行为。

 16、负责全区测绘行业管理工作。

 17、承办区政府、市国土资源局交办的其他事项。

 （二）内设机构及下属单位：

 上街区国土资源局无内设机构；

 财务由国土局统一核算（财务未独立），下属事业单位：上街区国土资源监察大队、上街区国土资源中心所、上街区土地整理中心、上街区地质环境管理办公室。

 （三）人员情况

 上街区国土资源局（二级机构）共有编制36人，其中：行政编制5人，事业编制31人；在职职工32人，离退休人员13人。

 二、本单位公开的预算为本部门预算。

 三、收入预算说明

 2018年收入预算8497571.46元，其中：一般公共预算6259921.46元（财政拨款5898271.46元、行政事业性收费收入361650元），政府性基金收入2228750元，财政代管资金8900元。

 四、支出预算说明

 2018年支出预算8497571.46元，其中：基本支出5898271.46元，项目支出2599300元。

 （一）按功能科目分类，2018年一般公共预算支出6259921.46元，包括归口管理的行政单位离退休738733.4元，机关事业单位基本养老保险费支出390043.2元，行政单位医疗212248.39元，公务员医疗补助125767.96元，行政运行（国土资源事务）4197452.59元，一般行政管理事务（国土资源事务）361650，住房公积金234025.92元。

 （二）按支出用途分类，包括基本支出5898271.46元，其中：工资福利支出4178999.51元，商品和服务支出985048.03元，个人和家庭补助支出734223.92元；项目支出2599300元。

 五、机关运行经费

 2018年机关运行经费预算283048.03元。其中：办公费60900元，差旅费12000元，电费30000元，水费8000元，印刷费30000元，邮电费56040元，招待费10000元，工会经费43789.12元，福利费32318.91元。

 六、预算收支增减变化情况

 （一）2018年部门支出预算8497571.46元，比去年增加2801839.24元。增加原因：2018年人员工资、平时考核奖、精神文明奖、其他交通费等增加2010889.24元；项目增加790950元（树立永久性基本农田、国土志编纂、城镇土地级别与基准地价更新、耕地后备资源调查评价等）。

 （二）2018年“三公”经费预算10000元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费10000元。与去年持平。

 七、政府采购情况

 2018年无政府采购预算安排。

 八、名词解释

 1、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

 2、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 4、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 5、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

上街区国土资源局2018年部门预算公开说明

 一、支出预算主要项目说明

 专项经费支出259.93万元，主要包括：土地管理工作经费、土地报批工作经费、土地卫片执法检查专项经费、树立永久性基本农田标示牌工作经费、耕地后备资源调查评价工作经费、耕地质量等别更新、评价与监测工作经费等等。

 二、预算收支增减变化情况

 （一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

 2018年一般公共预算收支预算625.99万元，政府性基金收支预算222.87万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加213.18万元，增加原因：2018年人员工资、平时考核奖、精神文明奖、交通费等。政府性基金收支预算增加79.09万元，增加原因：树立永久性基本农田、国土志编纂、城镇土地级别与基准地价更新、耕地后备资源调查评价等费用有所增加。

 （二）一般公共预算支出预算情况说明

 2018年一般公共预算支出预算625.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出112.88万元，占18%；医疗卫生支出33.8万元，占5.4%；国土海洋气象支出456.8万元，占72.97%；住房保障支出23.4万元，占3.73%。

 （三）一般公共预算基本支出预算情况说明

 2018年一般公共预算基本支出预算589.83万元，其中：人员经费491.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、公积金等；公用经费98.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费等。

 （四）政府性基金支出预算情况说明

 2018年政府性基金支出预算222.87万元，主要包括：土地管理工作经费、土地报批工作经费、土地卫片执法检查专项经费、树立永久性基本农田标示牌工作经费、耕地后备资源调查评价工作经费、耕地质量等别更新、评价与监测工作经费等等。

 （五）国有资本经营预算情况说明

 无。

 三、重点项目预算绩效目标

 此项无。

 四、名词解释

 1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。