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  • 005253197/2016-00070
  • 上街区城市管理执法局
  • 部门预算
  • 2016-02-11
  • 2016-02-11
绿化队预算公开说明

2016年部门预算说明

一、部门主要职责及预算单位构成

上街区园林绿化队成立于1998年4月，主要职责是：为园林绿地美化环境提供服务。城市园林绿地系统规划 城市园林绿地管理与维护 城市园林绿地建设 城市园林绿化工程设计 城市公园工程设计 城市绿地工程设计 城市广场工程设计为股级事业单位，经费实行全额拨款，隶属区城市管理执法局，现有全供在职职工22人，自筹在职职工7人，全供退休职工48人，自筹退休职工1人。

二、2016年部门预算说明

（一）基本支出预算说明

共安排基本支出2554122.84元，其中：工资福利支出1593989.84元，日常公用支出197751元，对个人和家庭的补助支出762382元。

（二）项目支出预算说明

共安排项目支出11983794.19元。主要用于上街区游园、广场、花坛花带的日常养护。

三、2016年三公经费预算说明

2016年因公出国（境）费用没有安排。与上年相比一样

2016年公务接待费用安排3000元。与上年相比少。

2016年公务用车费用无安排。

 

 

上街区园林绿化队

2016年9月20日

附 件1:




收支预算总表 





单位：元
收      入 支           出 
项目 预算数 按支出项目类别预算数 按支出功能科目 预算数 
一、财政预算拨款收入14,074,583.09一、基本支出2,554,122.84一般公共服务　
       税收收入安排14,074,583.09        工资福利支出1,593,989.84  其中：人口和计划生育事务　
       专项收入安排　        日常公用支出197,751.00外交　
       纳入预算的行政事业性收费及罚没收入安排　        对个人和家庭的补助762,382.00国防　
       纳入预算的政府性基金收入安排　二、项目支出11,983,794.19公共安全　
二、财政专户拨款收入　        行政事业类项目支出11,983,794.1900教育    　
       财政专户管理的行政事业性收入安排　           其中：招待费　  其中：教育费附加支出　
       财政专户管理的政府性基金收入安排　                会议费　科学技术  　
       其他收入安排　                培训费　文化体育与传媒　
三、事业单位经营收入　                差旅费　社会保障和就业  608,700.00
四、其他自有资金463,333.94        基本建设类项目支出　  其中：残疾人就业保障金支出　
五、上年结余结转　        科技三项经费支出　社会保险基金支出　
　　        中小企业发展基金项目支出　医疗卫生131,024.00
　　        其他项目支出　环境保护　
　　三、事业单位经营支出　  其中：排污费支出　
　　四、上缴上级支出　城乡社区事务13,689,759.03
　　五、对附属单位补助支出　农林水事务　
　　　　  其中：水资源费支出　
　　　　交通运输　
　　　　采掘电力信息等事务　
　　　　粮油物资储备管理等事务　
　　　　金融监管支出　
　　　　地震灾后恢复重建支出　
　　　　国债还本付息支出　
　　　　其他支出108,434.00
　　　　　　
本  年  收  入  合  计14,537,917.03本  年  支  出  合  计 14,537,917.03本年支出合计 14,537,917.03
附 件2:
































支出预算总表


　　












单位：元
科目编码科目名称合  计基本支出　　　项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出
类款项小计工资福利支出日常公用支出对个人和家庭的补助小计行政事业类项目支出基本建设类项目支出科技三项费用支出中小企业发展基金支出其他项目支出
********1234567891011121314
　　　合计14,537,917.032,554,122.841,593,989.84197,751.00762,382.0011,983,794.1911,983,794.19　　　　　　　
　　　郑州市上街区城市管理执法局14,537,917.032,554,122.841,593,989.84197,751.00762,382.0011,983,794.1911,983,794.19　　　　　　　
　　　  郑州市上街区园林绿化队14,537,917.032,554,122.841,593,989.84197,751.00762,382.0011,983,794.1911,983,794.19　　　　　　　
2080502事业单位离退休608,700.00608,700.00　　608,700.00　　　　　　　　　
2100502事业单位医疗131,024.00　131,024.00　　　　　　　　　　　
2210201住房公积金108,434.00　　　108,434.00　　　　　　　　　
2120101行政运行1,705,964.841,705,964.841,462,965.84197,751.0045,248.00　　　　　　　　　
2120101城乡社区环境卫和11,983,794.19　　　　11,983,794.1911,983,794.19　　　　　　　




















2016年园林绿化队“三公经费”预算表
　单位：元
项     目“三公”经费预算数
共      计3000
1、因公出国（境）费用0
2、公务接待费3000
3、公务用车费0
其中：（1）公务用车运行维护费0
      （2）公务车购置0
　　
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。


主办单位：郑州市上街区人民政府办公室 地址：中心路132号 邮编：450041