附 件1: | |||||
收支预算总表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
一、财政预算拨款收入 | 5,042,094.58 | 一、基本支出 | 2,563,005.08 | 一般公共服务 | |
税收收入安排 | 5,042,094.58 | 工资福利支出 | 1,290,702.56 | 其中:人口和计划生育事务 | |
专项收入安排 | 日常公用支出 | 153,028.56 | 外交 | ||
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入安排 | 对个人和家庭的补助 | 1,119,273.96 | 国防 | ||
纳入预算的政府性基金收入安排 | 二、项目支出 | 2,779,331.35 | 公共安全 | ||
二、财政专户拨款收入 | 行政事业类项目支出 | 2,779,331.3500 | 教育 | ||
财政专户管理的行政事业性收入安排 | 其中:招待费 | 其中:教育费附加支出 | |||
财政专户管理的政府性基金收入安排 | 会议费 | 科学技术 | |||
其他收入安排 | 培训费 | 文化体育与传媒 | |||
三、事业单位经营收入 | 差旅费 | 社会保障和就业 | 1,007,394.60 | ||
四、其他自有资金 | 300,241.85 | 基本建设类项目支出 | 其中:残疾人就业保障金支出 | ||
五、上年结余结转 | 科技三项经费支出 | 社会保险基金支出 | |||
中小企业发展基金项目支出 | 医疗卫生 | 106,956.06 | |||
其他项目支出 | 环境保护 | ||||
三、事业单位经营支出 | 其中:排污费支出 | ||||
四、上缴上级支出 | 城乡社区事务 | 4,227,985.77 | |||
五、对附属单位补助支出 | 农林水事务 | ||||
其中:水资源费支出 | |||||
交通运输 | |||||
采掘电力信息等事务 | |||||
粮油物资储备管理等事务 | |||||
金融监管支出 | |||||
地震灾后恢复重建支出 | |||||
国债还本付息支出 | |||||
其他支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 5,342,336.43 | 本 年 支 出 合 计 | 5,342,336.43 | 本年支出合计 | 5,342,336.43 |
附 件2: | |||||||||||||||||
支出预算总表 | |||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 日常公用支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 行政事业类项目支出 | 基本建设类项目支出 | 科技三项费用支出 | 中小企业发展基金支出 | 其他项目支出 | |||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 5,342,336.43 | 2,563,005.08 | 1,290,702.56 | 153,028.56 | 2,779,331.35 | 2,779,331.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
郑州市上街区城市管理执法局 | 5,342,336.43 | 2,563,005.08 | 1,290,702.56 | 153,028.56 | 2,779,331.35 | 2,779,331.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
郑州市上街区铝城公园 | 5,342,336.43 | 2,563,005.08 | 1,290,702.56 | 153,028.56 | 2,779,331.35 | 2,779,331.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,007,394.60 | 1,007,394.60 | 1,007,394.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
08 | 行政事业单位离退休 | 1,007,394.60 | 1,007,394.60 | 1,007,394.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1,007,394.60 | 1,007,394.60 | 1,007,394.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 106,956.06 | 106,956.06 | 106,956.06 | |||||||||||||
05 | 医疗保障 | 106,956.06 | 106,956.06 | 106,956.06 | |||||||||||||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 106,956.06 | 106,956.06 | 106,956.06 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 4,227,985.77 | 1,448,654.42 | 1,183,746.50 | 153,028.56 | 111,879.36 | 2,779,331.35 | 2,779,331.35 | |||||||||
01 | 城乡社区管理事务 | 1,448,654.42 | 1,448,654.42 | 1,183,746.50 | 153,028.56 | 111,879.36 | |||||||||||
212 | 01 | 01 | 行政运行 | 1,448,654.42 | 1,448,654.42 | 1,183,746.50 | 153,028.56 | 111,879.36 | |||||||||
05 | 城乡社区环境卫生 | 2,779,331.35 | 2,779,331.35 | 2,779,331.35 | |||||||||||||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 2,779,331.35 | 2,779,331.35 | 2,779,331.35 |
2016年铝城公园“三公经费”预算表 | |
单位:元 | |
项 目 | “三公”经费预算数 |
共 计 | 211000 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 6000 |
3、公务用车费 | 205000 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 205000 |
(2)公务车购置 | 0 |
注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 | |