2015年度区国土资源局决算说明

目 录

第一部分 区国土资源局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

    第二部分 区国土资源局2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 区国土资源局 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

区国土资源局概况

一、区国土资源局主要职责

（一）承担和保护与合理利用全区土地资源、矿不资源等自然资源的责任。

（二）承担规范全区国土资源管理秩序的责任。

（三）承担优化配置全区国土资源的责任。

（四）负责规范全区土地资源权属管理。

（五）承担全区耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少。

（六）承担及时准确提供全区土地利用各种数据的责任。

（七）承担全区节约集约利用土地资源的责任。

（八）承担规范全区国土资源市场秩序的责任。

（九）负责全矿产资源开发的管理，编制并组织实施全区矿业权设置方案。

（十）负责全区地质勘查和矿产资源储量管理。

（十一）负责全区地质环境保护工作。

（十二）负责全区地质灾害防治的组织、协调、指导和监督工作。

（十三）依法组织土地、矿产资源专项收入的征管。

（十四）推进全区国土资源科技进步，制定并实施全区国土资源科技发展和人才培养规划、计划、组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料方面的公共服务工作。

（十五）开展对外合作与交流，制定并组织实施全区对外合作勘查、开采矿产资源政策，组织协调对外矿产资源勘查，监督对外合作勘查开采行为。

（十六）负责全区测绘行业管理工作。

（十七）承办区政府、市国土资源局交办的其他事项。

二、区国土资源局决算单位构成

区国土资源局部门决算仅有局机关本级决算。

第二部分

区国土资源局2015年度部门决算表

第三部分

区国土资源局2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

区国土资源局2015年收入总计20429.7万元，支出总计20429.7万元，与2014年相比，收、支总计各增加16182.58万元增长381%主要原因：购买异地占补平衡指标。

二、收入决算情况说明

区国土资源局本年收入合计20429.7万元，其中：财政拨款收入19374.69万元，占94.8%；其他收入1055万元，占5.16%。

三、支出决算情况说明

区国土资源局本年支出合计20429.7万元，其中：基本支出353.69万元，占1.73%；项目支出20076.01万元，占98.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

区国土资源局2015年财政拨款收支总决算19374.69万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加15128.57万元，增长78.08%。主要原因：财政拨款购买异地占补平衡指标。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

区国土资源局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为532.16万元，支出决算为6599.78万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出40.86万元，占0.62%；城乡社区支出6000万元，占90.91%；国土海洋气象等支出524.88万元，占7.95%；住房保障支出19.92万元，占0.3%；医疗卫生与计划生育支出14.11万元，占0.2%。

（一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出（款）。年初预算为48.27万元，支出决算为40.86万元，完成年初预算的84.65%。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员减少。

（二）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障支出（款）。年初预算为30.99万元，支出决算为14.11万元，完成年初预算的45.53%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险年初造预算有住院基金。

（三）城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）。年初预算为0万元，支出决算为6000万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算没有安排，当年报告追加。

（四）国土海洋气象等（类）国土资源事务支出（款）。年初预算为261.53万元，支出决算为524.88万元，完成年初预算的200.7%。决算数大于预算数的主要原因：有几个项目，年初预算没有安排，当年报告追加。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为20.09万元，支出决算为19.22万元，完成年初预算的95.67%。决算数小于预算数的主要原因：人员的减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

区国土资源局2015年一般公共预算财政拨款基本支出353.69万元，其中：人员经费325.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费28.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

区国土资源局2015年“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.55万元，完成预算的36.67%，主要原因：厉行节约。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少0.04万元，下降6.78%，主要原因：厉行节约。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费0.55万元，完成预算的36.67%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015年共接待17批次、139人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约。

决算数比2014年减少0.04万元，下降6.78%，主要原因：厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为338.92万元，支出决算为12774.91万元。支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出12181.52万元，补助被征地农民支出547.15万元，其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出46.25万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

区国土资源局2015年机关运行经费支出28.16万元。

（二）政府采购支出情况。

区国土资源局2015年政府采购支出总额133.18万元，其中：政府采购货物支出3.9万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出129.28万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，区国土资源局共有车辆 0辆；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）：是指我单位用于保障机构正常运行、开展财政业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障我单位行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指我单位及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为我单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。