一、收入支出决算总体情况说明

区发改委2015年收入总计734.56万元，支出总计733.55万元，与2014年相比，收、支总计各增加 287万元，增长64%。主要原因：本年度新增2015年省级高成长服务业专项引导资金300万元，作为政策性补贴资金奖补企业。

二、收入决算情况说明

区发改委本年收入合计734.56万元，其中：财政拨款收入731.27万元，占99.6%；其他收入 3.29万元，占0.4%。

三、支出决算情况说明

区发改委本年支出合计733.55万元，其中：基本支出   280.19万元，占38.2%；项目支出453.36万元，占61.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

区发改委2015年财政拨款收支总决算731.27万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加284.49万元，增长63.68%。主要原因：本年度新增2015年省级高成长服务业专项引导资金300万元，作为政策性补贴资金奖补企业。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

区发改委2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为377.62万元，支出决算为733.55万元，完成年初预算的194.3%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出354.68万元，占48.35%；社会保障和就业支出54.7万元，占7.46%；

医疗卫生与计划生育支出10.09万元，占1.37%；住房保障支出14.08万元，占1.92%；其他支出300万元，占40.9%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为303.81万元，支出决算为354.68万元，完成年初预算的116.74%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：增加了预增发工资。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为13.98万元，支出决算为14.08万元，完成年初预算的100.72%。决算数大于预算数的主要原因：2014年12月份有实习期人员转正。

     （三）社会保障和就业（类）归口管理的行政单位离退休支出（款）。年初预算为40.51万元，支出决算为54.7万元，完成年初预算的135.03%。决算数大于预算数的主要原因：本年度新增了退休人员。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗支

出（款）。年初预算为19.33万元，支出决算为10.09万元，完成年初预算的52.2%。决算数小于预算数的主要原因：预算中计提了住院基金。

    （五）其他支出（类）其他支出（款）。年初预算为0万元，支出决算为300万元，完成年初预算的300%。决算数大于预算数的主要原因：本年度新增2015年省级高成长服务业专项引导资金300万元，作为政策性补贴资金奖补企业。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

区发改委2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为4.6万元，支出决算为1.77万元，完成预算的38.48%，，主要原因：主要是贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，积极采取有效措施，严格控制“三公”经费支出。。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0.56万元，下降24.04%，主要原因：主要是贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，积极采取有效措施，严格控制“三公”经费支出。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。

（三）公务接待费1.77万元，完成预算的38.48%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015 年共接待26批次、170人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：主要是贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，积极采取有效措施，严格控制“三公”经费支出。

决算数比 2014 年减少0.56万元，下降24.04%，主要原因：主要是贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，积极采取有效措施，严格控制“三公”经费支出。

七、其他重要事项的情况说明

政府采购支出情况。区发改委2015年政府采购支出总额53.23万元，其中：政府采购货物支出18.6万元，政府采购服务支出34.63万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。