上街区疾病预防控制中心职责概况

一、主要职责

遵循“预防为主”的卫生工作基本方针，以降低传染病发病率和保障人民群众身体健康为目标,贯彻实施《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国疫苗流通管理和预防接种条例》等法律法规，以优质的技术和良好的作风积极开展疾病预防控制工作，消除危害人民群众健康的各种危险因素。主要承担全区传染病、地方病、慢性非传染性疾病、艾滋病的防控以及消毒与病媒生物控制、突发公共卫生事件应急处理、疫情收集与报告、监测检验与评价、应用研究与指导、技术管理与服务等工作。

二、部门决算单位由本单位构成，属于财政补助事业单位，财务隶属二级单位，预算管理级次为县级，执行事业单位会计制度，财务独立核算。

上街区疾病预防控制中心2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上街区疾病预防控制中心2015年收入总计588.71万元，支出总计595.39万元，与2014年相比，收、支总计各增加154.14万元、163.63万元，增长35.47%和37.90%，主要原因：公共预算财政拨款支出中医疗卫生与计划生育支出较去年有所增加。

二、收入决算情况说明

上街区疾病预防控制中心本年收入合计588.71万元，其中：财政拨款收入562.52万元，占95.55%；其他收入26.19万元，占4.45%。

三、支出决算情况说明

上街区疾病预防控制中心本年支出合计595.39万元，其中：基本支出207.79万元，占34.90%；项目支出387.61万元，占65.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上街区疾病预防控制中心2015年财政拨款收支总决算562.52万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加149.21万元，增长36.1%。主要原因：项目支出较去年有所增长。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

上街区疾病预防控制中心2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为546.30万元，支出决算为562.52万元，完成年初预算的102.97%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出25.77万元，占4.58%；医疗卫生与计划生育（类）支出412.10万元，占73.26%；城乡社区（类）支出115万元，占20.44%；住房保障（类）支出9.65万元，占1.72%。

（一） 社会保障和就业（类）

行政事业单位离退休（款）—事业单位离退休（项）。年初预算为21.81万元，支出决算为25.77万元，完成年初预算的118.16%。决算数大于预算数的主要原因：当年有退休人员，退休费有所增加。

（二）医疗卫生与计划生育（类）

公共卫生（款）—疾控预防控制机构（项）。年初预算为497.98万元，支出决算为401.57万元，完成年初预算的80.64%。

公共卫生（款）—重大公共卫生专项（项）。年初预算为0，支出决算为3.5万元。

医疗保障（款）—事业单位医疗（项）。年初预算数为14.99万元，支出决算数为7.04万元，完成年初预算的46.96%。

（三）城乡社区支出（类）

    城乡社区公共设施（款）—其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0，支出决算数为115万元。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）—住房公积金（项）。年初预算为10.52万元，支出决算为9.65万元，完成年初预算的91.73 %。决算数小于预算数的主要原因：2015年度有退休人员，不再缴纳该项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上街区疾病预防控制中心2015年一般公共预算财政拨款基本支出174.92万元，其中：人员经费160.23万元，主要包括：基本工资24.40万元、津贴补贴84.67万元、奖金6.73万元、社会保障缴费1.04万元、退休费25.77万元、生活补助0.93万元、医疗费7.04万元、住房公积金9.65万元；公用经费14.68万元，主要包括：办公费3.57万元、邮电费3.77万元、取暖费3.06万元、差旅费0.12万元、维 修（护）费0.53万元、培训费0.09万元、公务接待费0.62万元、工会经费1.83万元、福利费1.09万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上街区疾病预防控制中心2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.62万元。完成预算的41.33%。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0.06万元，下降0.68%，主要原因：遵照执行有关精神和要求，从严控制三公经费总量。具体支出情况如下：

公务接待费0.62万元，完成预算的41.33%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015年共接待41批次、206人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：从严控制三公经费总量。

决算数比 2014减少0.06万元，下降0.68%，主要原因：遵照执行有关精神和要求，从严控制三公经费总量，近年来开支基本平稳并呈逐年下降态势。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上街区疾病预防控制中心2015年没有政府性基金预算财政拨款支出，故年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

上街区疾病预防控制中心2015 年政府采购支出总额85.02万元，其中：政府采购货物支出69.18万元，占政府采购支出总额的81.37%；政府采购服务支出15.84万元，占政府采购支出总额的18.63%。

（二）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上街区疾病预防控制中心共有水质检测车辆1辆，单位价值20万元（含）— 200万元以上大型设备1套。

 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。