一、单位基本情况：

上街区农开办为事业单位，经费实行全额预算管理，隶属于区农委。其主要职责是：

（一）农业综合开发土地治理项目、农业高新技术示范项目和扶贫开发项目。

（二）为贫困地区农业开发、扶贫开发提供服务。

机构设置：内设办公室、业务科、搬迁科等。

人员情况：在编人员共10人，实有人员9人。

二、收入支出决算总体情况说明

农开办2015年收入总计5058.8593万元，支出总计5058.8593万元。

三、收入决算情况说明

农开办本年收入合计5058.8593万元，其中：一般公共预算财政拨款收入85.8347万元，政府性基金预算财政拨款收入4973.0246万元。

四、支出决算情况说明

农开办本年支出合计5058.8593 万元，其中：基本支出74.3947万元，占2%；项目支出4984.4646万元， 占98 %。

五、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年财政拨款收入5058.8593万元，财政拨款支出5058.8593万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为85.8347万元，主要用于以下方面：医疗卫生和计划生育支出3.2111万元，占4%；住房保障（类）支出 4.5333万元，占5 %；农林水支出78.0903万元，占91%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出74.3947万元，其中：人员经费68.9173万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费5.4774万元，主要包括：办公费、邮电费、维 修（护）费、工会经费、福利费。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为330元，支出决算为330元。主要用于公务接待，比去年下降。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为4973.0246万元，支出决算为4973.0246万元。支出具体情况如下：城乡社区支出4966.7881万元，新型墙体材料专项基金6.2365万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产情况说明

截止2015年12月31日，固定资产共计11.301万元，主要用于货物.办公设备等。

（二）政府采购支出情况。

2015 年政府采购支出总额 13.0166万元，其中：政府采购货物支出 0.205万元，政府采购工程支出12.8166万元。

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。