- 665995735/2016-00115
- 上街区发展和改革委员会
- 政务,财政,部门决算
- 2016-09-21
- 2016-09-21
上街区发展和改革委员会概况
一、上街区发展和改革委员会主要职责
郑州市上街区发展和改革委员会（区统计局）内设3个职能科室。行政在职人员6人，事业在职人员22人，总计28人；退休11人，临时聘用人员12人。具体承担全区有关经济发展、改革、统计、物价等方面的管理职能。
上街区发展和改革委员会
关于2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
区发改委2015年收入总计734.56万元，支出总计733.55万元，与2014年相比，收、支总计各增加 287万元，增长64%。主要原因：本年度新增2015年省级高成长服务业专项引导资金300万元，作为政策性补贴资金奖补企业。
二、收入决算情况说明
区发改委本年收入合计734.56万元，其中：财政拨款收入731.27万元，占99.6%；其他收入 3.29万元，占0.4%。
三、支出决算情况说明
区发改委本年支出合计733.55万元，其中：基本支出 280.19万元，占38.2%；项目支出453.36万元，占61.8%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
区发改委2015年财政拨款收支总决算731.27万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加284.49万元，增长63.68%。主要原因：本年度新增2015年省级高成长服务业专项引导资金300万元，作为政策性补贴资金奖补企业。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
区发改委2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为377.62万元，支出决算为733.55万元，完成年初预算的194.3%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出354.68万元，占48.35%；社会保障和就业支出54.7万元，占7.46%；
医疗卫生与计划生育支出10.09万元，占1.37%；住房保障支出14.08万元，占1.92%；其他支出300万元，占40.9%。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为303.81万元，支出决算为354.68万元，完成年初预算的116.74%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：增加了预增发工资。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为13.98万元，支出决算为14.08万元，完成年初预算的100.72%。决算数大于预算数的主要原因：2014年12月份有实习期人员转正。
（三）社会保障和就业（类）归口管理的行政单位离退休支出（款）。年初预算为40.51万元，支出决算为54.7万元，完成年初预算的135.03%。决算数大于预算数的主要原因：本年度新增了退休人员。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗支
出（款）。年初预算为19.33万元，支出决算为10.09万元，完成年初预算的52.2%。决算数小于预算数的主要原因：预算中计提了住院基金。
（五）其他支出（类）其他支出（款）。年初预算为0万元，支出决算为300万元，完成年初预算的300%。决算数大于预算数的主要原因：本年度新增2015年省级高成长服务业专项引导资金300万元，作为政策性补贴资金奖补企业。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
区发改委2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为4.6万元，支出决算为1.95万元，完成预算的42.4%，，主要原因：主要是贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，积极采取有效措施，严格控制“三公”经费支出。。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0.38万元，下降16.3%，主要原因：主要是贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，积极采取有效措施，严格控制“三公”经费支出。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。
（二）公务用车购置及运行费 0万元。
（三）公务接待费1.95万元，完成预算的42.4%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2015 年共接待26批次、170人次。
决算数小于年初预算数的主要原因：主要是贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，积极采取有效措施，严格控制“三公”经费支出。
决算数比 2014 年减少0.38万元，下降16.3%，主要原因：主要是贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，积极采取有效措施，严格控制“三公”经费支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
发改委2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为0万元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况。区发改委2015年政府采购支出总额53.23万元，其中：政府采购货物支出18.6万元，政府采购服务支出34.63万元。
（二）国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日，发改委共有共有国有资产110万元。一是通用设备数量197个，价值100.5万元；二是家具用具装具类数量145个，价值9.5万。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
| 收入支出决算总表 | |||||
| 金额单位：元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 7,312,709.90 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 3,546,775.45 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 32,901.24 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 547,034.75 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 100,903.34 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 140,796.36 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 3,000,000.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 7,345,611.14 | 本年支出合计 | 52 | 7,335,509.90 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 235.40 | 年末结转和结余 | 54 | 10,336.64 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 7,345,846.54 | 总计 | 56 | 7,345,846.54 |
<
| 收入决算表 | ||||||||||
| 金额单位：元 | ||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 7,345,611.14 | 7,312,709.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,901.24 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,556,876.69 | 3,523,975.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,901.24 | ||
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,794,789.69 | 1,784,688.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,101.24 | ||
| 2010401 | 行政运行 | 695,307.00 | 695,307.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 830,000.00 | 830,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010404 | 战略规划与实施 | 217,080.00 | 217,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010408 | 物价管理 | 10,101.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,101.24 | ||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 42,301.45 | 42,301.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20105 | 统计信息事务 | 1,762,087.00 | 1,739,287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,800.00 | ||
| 2010501 | 行政运行 | 1,310,287.00 | 1,310,287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010505 | 专项统计业务 | 451,800.00 | 429,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,800.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 547,034.75 | 547,034.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 547,034.75 | 547,034.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 542,414.75 | 542,414.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4,620.00 | 4,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 100,903.34 | 100,903.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 100,903.34 | 100,903.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 100,903.34 | 100,903.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 140,796.36 | 140,796.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 140,796.36 | 140,796.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 140,796.36 | 140,796.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
支出决算总表 金额单位：元 | |||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 7,335,509.90 | 2,801,949.90 | 4,533,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,546,775.45 | 2,013,215.45 | 1,533,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,784,688.45 | 702,928.45 | 1,081,760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010401 | 行政运行 | 695,307.00 | 695,307.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 830,000.00 | 0.00 | 830,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010404 | 战略规划与实施 | 217,080.00 | 0.00 | 217,080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 42,301.45 | 7,621.45 | 34,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20105 | 统计信息事务 | 1,762,087.00 | 1,310,287.00 | 451,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010501 | 行政运行 | 1,310,287.00 | 1,310,287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010505 | 专项统计业务 | 451,800.00 | 0.00 | 451,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 547,034.75 | 547,034.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 547,034.75 | 547,034.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 542,414.75 | 542,414.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4,620.00 | 4,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 100,903.34 | 100,903.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 100,903.34 | 100,903.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 100,903.34 | 100,903.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 140,796.36 | 140,796.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 140,796.36 | 140,796.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 140,796.36 | 140,796.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 金额单位：元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,312,709.90 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 3,523,975.45 | 3,523,975.45 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 547,034.75 | 547,034.75 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 100,903.34 | 100,903.34 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 140,796.36 | 140,796.36 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 7,312,709.90 | 本年支出合计 | 53 | |||
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末结转和结余 | 54 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
| 28 | 57 | ||||||
| 合计 | 29 | 合计 | 58 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 金额单位：元 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 7,312,709.90 | 2,801,949.90 | 4,510,760.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,523,975.45 | 2,013,215.45 | 1,510,760.00 | ||
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,784,688.45 | 702,928.45 | 1,081,760.00 | ||
| 2010401 | 行政运行 | 695,307.00 | 695,307.00 | 0.00 | ||
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 830,000.00 | 0.00 | 830,000.00 | ||
| 2010404 | 战略规划与实施 | 217,080.00 | 0.00 | 217,080.00 | ||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 42,301.45 | 7,621.45 | 34,680.00 | ||
| 20105 | 统计信息事务 | 1,739,287.00 | 1,310,287.00 | 429,000.00 | ||
| 2010501 | 行政运行 | 1,310,287.00 | 1,310,287.00 | 0.00 | ||
| 2010505 | 专项统计业务 | 429,000.00 | 0.00 | 429,000.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 547,034.75 | 547,034.75 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 547,034.75 | 547,034.75 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 542,414.75 | 542,414.75 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4,620.00 | 4,620.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 100,903.34 | 100,903.34 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 100,903.34 | 100,903.34 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 100,903.34 | 100,903.34 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 140,796.36 | 140,796.36 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 140,796.36 | 140,796.36 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 140,796.36 | 140,796.36 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | ||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
| 金额单位：元 | ||||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 2,801,949.90 | 2,573,011.90 | 228,938.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,889,800.79 | 1,889,800.79 | |
| 30101 | 基本工资 | 427,784.00 | 427,784.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,361,113.45 | 1,361,113.45 | |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 100,903.34 | 100,903.34 | |
| 30105 | 伙食费 | |||
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 228,938.00 | 228,938.00 | |
| 30201 | 办公费 | 78,522.00 | 78,522.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 47,788.00 | 47,788.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 49,980.00 | 49,980.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 5,460.00 | 5,460.00 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 890.00 | 890.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 23,306.00 | 23,306.00 | |
| 30229 | 福利费 | 12,602.00 | 12,602.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10,390.00 | 10,390.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 683,211.11 | 683,211.11 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 542,414.75 | 542,414.75 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30311 | 住房公积金 | 140,796.36 | 140,796.36 | |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 309 | 基本建设支出 | |||
| 30901 | 房屋建筑物购建 | |||
| 30902 | 办公设备购置 | |||
| 30903 | 专用设备购置 | |||
| 30905 | 基础设施建设 | |||
| 30906 | 大型修缮 | |||
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | |||
| 30908 | 物资储备 | |||
| 30913 | 公务用车购置 | |||
| 30919 | 其他交通工具购置 | |||
| 30999 | 其他基本建设支出 | |||
| 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | |
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | |
| 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | |
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | |
| 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | |
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | |
| 31020 | 产权参股 | |||
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30403 | 财政贴息 | 0.00 | 0.00 | |
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 307 | 债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | |
| 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | |
| 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | |
| 39907 | 贷款转贷 | |||
| 39999 | 其他支出 | |||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||
| 一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 | |||||||||||
| 金额单位：元 | |||||||||||
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46,000.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | 19,517.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,517.00 | |||
| 注：2015年度预算数为"三公"经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
豫公网安备 41010602000175号
