郑州市上街区人力资源和社会保障局2015年部门决算执行情况说明
一、单位主要职责
上街区人力资源和社会保障局,是上街区人民政府主管社会行政事务的职能部门。履行着“上为政府分忧,下为群众解愁”的重要职能,主管人事管理政策、国家公务员制度、军队转业干部安置政策、综合管理劳动力资源和就业工作、社会保障等工作。
二、决算单位构成
只有本级决算单位一个。
三、预算执行情况分析
郑州市上街区人力资源和社会保障局2015年支出年初预算为1831.18万元,支出决算为2265.48万元,完成年初预算的180.82%,主要原因是全区临时工增资。2015年支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出36.73万元,占1%;社会保障就业服务支出2200.9万元,占97%;医疗卫生与计划生育(类)支出11.05万元,占1%;住房保障(类)支出15.8万元,占1%。
(一)一般公共服务支出(类)行政运行(款)年初预算为188.84万元,支出决算为175.32万元,完成年初预算的93%。决算小于预算数的主要原因:人员调出。
(二)社会保障就业服务支出。
(三)医疗卫生与计划生育支出(类)事业单位医疗支出(款)年初预算为20.44万元,支出决算为11.05万元,完成年初预算的54%。决算数小于预算数的主要原因:人员调动及预算中计提了住院基金。
(四)住房保障支出(类)住房公积金(款)。年初预算为15.88万元,支出决算为15.88万元,完成年初预算的100%。
四、三公经费支出说明
2015年度公务接待费用安排0.2万元,接待批次6次,接待人数20人,与上年决算数相比减少了0.4万元,主要原因是:贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求,严格控制“三公”经费支出。2015年度公务用车费用安排0元。2015年度公务出国(境)费用安排0元。
五、机关运行经费支出说明
郑州市上街区人力资源和社会保障局2015年商品和服务支出合计33.5万元。其中办公费9.1万元,取暖费5.2万元,其他交通费5.7万元,工会经费2.5万元,邮电费2万元,其他商品服务和支出8万元。
六、政府采购支出说明
郑州市上街区人力资源和社会保障局2015年政府采购支出总额10.46万元,其中:政府采购货物支出3.92万元,政府采购服务支出6.54万元。
七、国有资产占用情况说明
郑州市上街区人力资源和社会保障局单位主要国有资产为办公设备,计算机31台,打印机8台,一体机2台,照相机1台,空调11个,资产使用率100%。
八、名词解释
一、财政拨款收入:是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行
政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入区级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:2015年郑州市人力资源和社会保障局预决算公开
郑州市上街区人力资源和社会保障局
2016年9月21日