郑州市上街区人力资源和社会保障局2015年部门决算执行情况说明

    一、单位主要职责

   上街区人力资源和社会保障局，是上街区人民政府主管社会行政事务的职能部门。履行着“上为政府分忧，下为群众解愁”的重要职能，主管人事管理政策、国家公务员制度、军队转业干部安置政策、综合管理劳动力资源和就业工作、社会保障等工作。

    二、决算单位构成

    只有本级决算单位一个。

    三、预算执行情况分析

    郑州市上街区人力资源和社会保障局2015年支出年初预算为1831.18万元，支出决算为2265.48万元，完成年初预算的180.82%，主要原因是全区临时工增资。2015年支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出36.73万元，占1%；社会保障就业服务支出2200.9万元，占97%；医疗卫生与计划生育（类）支出11.05万元，占1%；住房保障（类）支出15.8万元，占1%。

    （一）一般公共服务支出（类）行政运行（款）年初预算为188.84万元，支出决算为175.32万元，完成年初预算的93%。决算小于预算数的主要原因：人员调出。

    （二）社会保障就业服务支出。

    （三）医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗支出（款）年初预算为20.44万元，支出决算为11.05万元，完成年初预算的54%。决算数小于预算数的主要原因：人员调动及预算中计提了住院基金。

    （四）住房保障支出（类）住房公积金（款）。年初预算为15.88万元，支出决算为15.88万元，完成年初预算的100%。

      四、三公经费支出说明

2015年度公务接待费用安排0.2万元，接待批次6次，接待人数20人，与上年决算数相比减少了0.4万元，主要原因是：贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，严格控制“三公”经费支出。2015年度公务用车费用安排0元。2015年度公务出国（境）费用安排0元。

五、机关运行经费支出说明

郑州市上街区人力资源和社会保障局2015年商品和服务支出合计33.5万元。其中办公费9.1万元，取暖费5.2万元，其他交通费5.7万元，工会经费2.5万元，邮电费2万元，其他商品服务和支出8万元。

六、政府采购支出说明

郑州市上街区人力资源和社会保障局2015年政府采购支出总额10.46万元，其中：政府采购货物支出3.92万元，政府采购服务支出6.54万元。

七、国有资产占用情况说明

郑州市上街区人力资源和社会保障局单位主要国有资产为办公设备，计算机31台，打印机8台，一体机2台，照相机1台，空调11个，资产使用率100%。

八、名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2015年郑州市人力资源和社会保障局预决算公开

               郑州市上街区人力资源和社会保障局

                      2016年9月21日