上街区住房和城乡规划建设局系统2016年度

部门决算情况说明

一、单位主要职责和单位构成

上街区住房和城乡规划建设局系统共有单位3个，上街区住房和城乡规划建设局、上街区房产管理中心、上街区工程质量监督站。

本单位部门决算包括本级决算和下属事业单位决算

1、主要职责

上街区住房和城乡规划建设局职责：（一）贯彻执行国家、省、市有关建设和城市规划工作的方针政策和法律法规；负责编制全区建设事业中长期发展规划并组织实施；协调解决城市建设和管理工作中的重大问题，综合协调城建口各部门的工作。（二）负责编制全区城市建设计划；负责筹措和综合平衡城市建设资金，监督检查城建规费的征收和资金使用情况；负责全区城市建设统计和分析工作；负责组织城市基础设施项目的论证；负责城建项目的全过程管理；负责全区建设行业的对外经济技术合作。负责编制、调整、修订城市总体规划、详细规划、有关专业规划和申报工作。（三）负责建设用地和建设工程的规划管理，审批核发建设用地规划选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证。负责全区城市建设勘察、设计和测绘工作；负责勘察、设计市场管理工作；负责全区城市建设及工业与民用建筑的抗震设防管理工作；负责全区工程建设标准和强制性标准实施的监督工作。（四）负责城市建设综合开发工作；负责编制全区城市建设综合开发中长期规划和年度计划；负责房地产开发企业开发建设管理工作；负责住宅小区各种配套设施建设管理工作；负责组织房地产开发项目的综合验收；负责城市建设拆迁管理工作。（五）负责全区建筑业、装饰装修业的行业管理；负责建筑市场管理；负责全区建设工程的监理、招标投标、工程质量、施工安全和工程竣工验收管理工作；负责全区工程建设标准定额和工程造价管理工作；负责建筑、安装、装饰、商品砼、构配件生产企业及相应中介机构的资质管理；负责全区建筑施工队伍管理；负责全区建筑施工许可证的审核和发放；负责建筑机械、起重设备和垂直运输设备的使用和安全管理工作。负责全区建材行业管理；制订建材行业发展规划；负责管理建筑材料市场；负责各类建材产品和地方材料的质量检查；负责全区建材产品使用管理和建筑节能、新型墙体材料及散装水泥推广使用工作。（六)负责制定全区建设行业科技发展规划；组织推广信息技术、节能技术和高新技术在建设领域中的应用；指导建设科技项目攻关和科技攻关成果鉴定认定工作。（七）负责组织实施全区道路、桥涵、供水、供气、供热等市政公用设施建设；负责全区重点工程、城市基础设施配套工作。负责监督检查《城市规划法》、《建筑市场管理条例》、《城市燃气管理条例》及其实施细则的实施，依法查处违法行为，并负责有关行政应诉工作。（八）负责全区城建档案的收集、管理、编研和利用工作。负责编制建设行业人才培养规划并组织实施；负责建设行业执业资格管理工作；指导建筑、房地产开发、勘察设计咨询、建材行业协会工作。（九）承办区政府领导交办的其它事务。

上街区房管产管理中心职责：贯彻执行国家、省市有关住房保障、房产管理、住房制度改革胡法律、法规肯方针政策。受主管部门委托负责拟定全区房产发展战略；负责全区住房保障工作；负责编制并组织实施全区保障性住房发展规划和年度计划；负责全区房产市场管理工作；负责全区物业管理胡行业管理；负责全区房屋安全管理和房屋安全鉴定。

上街区建筑工程质量监督站主要职责：根据国家及地方胡有关法律、法规受住房部门委托，对新建、扩建、改建各类建筑工程质量、安全生产肯质量行为实施监督；对工程竣工验收进行监督；受理全区在建建筑工程质量投诉，并负责投诉处理工作；负责工程质量监督管理工作；参与重大质量事故处理。

2、机构设置

上街区住房和城乡规划建设局无内设机构；

财务归建设局机关的下属事业单位（财务由局机关统一核算独立）：上街区房屋征收与补偿办公室；上街区规划管理办公室；上街区住房和城乡规划建设综合执法大队；上街区规划展览馆；上街区规划编研服务中心。

财务独立核算的下属事业单位：上街区房产管理中心、上街区工程质量监督站。

人员情况：住建系统行政编制为6名，事业编制为104名。实有在职人员110人。

    二、预算执行情况分析

1.收入支出总体情况说明

2016年上街区住房和城乡规划建设局系统收入总计8079.8万元，支出总计8142.4万元。主要原因是减少城市基础设施建设投资。

2.收入决算情况说明

2016年上街区住房和城乡规划建设局系统全年收入合计8079.8万元，其中：财政拨款收入4853.3万元，占60%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3226.5万元，占40%。

3.支出决算情况说明

2016年住建局系统支出合计8142.4万元，其中：基本支出1209万元，占15%；项目支出6933.4万元，占85%。2016年支出预算数为1485.16万元，支出数与预算数相比增加448.25%，原因是预算未安排城市基础设施建设，支出数包含了。

三、“三公”经费支出情况说明

2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出2.41万元，具体情况如下：

1.2016年我单位无因公出国人员，与上年相比无变化；16年预算数为0，支出数与预算数持平。

2.2016年我单位无公务用车购置费，与上年相比无变化；16年预算数为0，支出数与预算数持平。

3.2016年我单位公务用车维护费0.87万元，与上年基本持平；16年预算数为0，支出数与预算数基本持平。

4.公务接待费支出1.54万元，本年度共接待20批次，126人数，比上年相比下降63%，主要原因是严格执行党的八项规定，减少公务接待。支出数与16年预算数基本持平。

    四、机关运行经费支出情况说明

2016年住建局系统单位运行经费支出229.3万元，比去年增加了138万元，原因是16年的企业改制费。其中区住建局机关194.75万元；区房管中心25.07万元；区质监站9.48万元。主要用于系统单位正常运转的日常支出。

五、政府采购支出情况说明

2016年度我系统政府采购支出总额2905.55万元，其中：政府采购货物支出234.55万元、政府采购工程支出1972万元、政府采购服务支出699万元。

六、国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本系统共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车0辆；单价在50万元以上通用设备0台/套；单价在100万元以上专用设备0台/套。

七、预算绩效情况说明

此项无

    八、专业名词解释（各单位应根据公开决算表中对应的经费情况进行名称解释，对未涉及的名词可以删除）

1.财政拨款收入：指本年度从区级财政取得的财政拨款。

2.上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4.经营收入：指在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9.结余分配：指按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

13.上缴上级支出：指按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14.经营支出：指在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.对附属单位补助支出：指用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。