区发改委2016年度部门决算情况综合说明

一、部门机构设置、职能

　1、单位职责

具体承担全区有关经济发展、改革、统计、物价等方面的管理职能。

2、机构设置

本单位部门决算包括本级决算和下属事业单位决算。本单位内设办公室、综合改革科、统计科3个科室。下属事业单位有：郑州市上街区重点项目建设管理办公室、郑州市上街区节能减排工作领导小组办公室、郑州市上街区社会经济调查队、郑州市上街区社会信用服务中心。行政在职人员7人，事业在职人员26人，总计33人；退休11人，临时聘用人员14人。

二、预算执行情况分析

1.收入支出总体情况说明

2016年区发改委收入总计661.8万元，支出总计662.9万元。与2015年相比收入减少18.4%，支出减少17.34%。主要原因是：2015年度有新增省级高成长服务业专项引导资金，作为政策性补贴资金奖补企业。2016年度没有这项资金。

2.收入决算情况说明

本年收入合计661.8万元，其中：财政拨款收入658.5万元，占99.5%；其他收入3.3万元，占0.5%。

3.支出决算情况说明

本年支出合计662.9万元，其中：基本支出350.3万元，占52.85%；项目支出312.6万元，占47.15%。16年支出预算数为449.7万元，支出数与预算数相比增加31%，原因是市财政下拨“三上”“四上”企业入库奖补资金。

三、“三公”经费支出情况说明

2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出1.95万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年共安排的出国（境）团组0个，累计0人次，与上年度持平；16年预算数为0万元，支出数与预算数相比持平。

2.2.公务用车购置费0万元，本年度共购置公务用车0辆，保有0辆，与上年度持平；16年预算数为0万元，支出数与预算数相比持平。 

3.3.公务用车运行费0万元，与上年度持平；16年预算数为0万元，支出数与预算数相比持平。 

4.4.公务接待费支出2.13万元，本年度共接待26批次，180人次，与上年持平。16年预算数为5.8万元，支出数与预算数相比减少66%。原因主要是严格落实中央“八项规定”，厉行节俭节约。

四、机关运行经费支出情况说明

2016年本单位机关运行经费支出35.3万元，与上年相比减少22.98%，原因主要为人员减少。主要用于单位报刊杂志的订购、基本办公用品采购、通讯费、差旅费、工会经费、福利费、取暖费等费用的支出。

五、政府采购支出情况说明

2016年度政府采购支出总额5.93万元，其中：政府采购货物支出1.84万元、政府采购服务支出4.1万元。

六、国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价在50万元以上通用设备0台/套。

七、预算绩效情况说明

 此项无

   八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从区级财政取得的财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。