一、单位主要职责和单位构成

1、单位职责

上街区爱国卫生运动委员会办公室为事业单位（参照公务员），经费由财政全额拨款。其主要职责是：为开展爱国卫生运动，提高全民卫生素质和健康水平提供服务。病媒生物防制 、健康教育、农村爱国卫生工作、五小单位卫生、市容环境卫生、各种创建资料的档案收集。

2、机构设置

本单位部门决算包括本部门决算。本单位内设综合科和业务科2个科室。本单位没有下属单位。

二、 预算执行情况分析

1.收入支出总体情况说明：2016年上街区爱卫办收入总计173.73万元，支出总计173.73万元。与2015年相比收入减少25%，支出减少25%。主要原因是项目资金减少。

2.收入决算情况说明

本年收入合计173.73万元，其中：财政拨款收入173.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

3.支出决算情况说明

本年支出合计173.73万元，其中：基本支出127.76万元，占73.5%；项目支出45.97万元，占26.5%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。16年支出预算数为129.31万元，支出数与预算数相比增加35%，原因是1、工资调整2、发放2014和2015年度绩效奖。3、追加爱卫工作经费4、增加城考工作经费

三、“三公”经费支出情况说明

2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出0万元，与上年持平，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年共安排的出国（境）团组0 个，累计0人次，与上年持平。16年预算数为0，支出数与预算数持平。

2.公务用车购置费0万元，本年度共购置公务用车0辆，保有0量，与上年持平。16年预算数为0，支出数与预算数持平。

3.公务用车运行费0万元，与上年持平。16年预算数为0，支出数与预算数持平。 

4.公务接待费支出0万元，本年度共接待0批次，0人数，与上年持平。16年预算数为0，支出数与预算数持平。

四、机关运行经费支出情况说明

2016年公用经费为12.01万元，与上年相比增加25%，原因为增加城考工作。其中：办公费1.83万元、水电费1.54万元、邮电费3万元，取暖费2.06万元、差旅费1.21万元、维修费0.27万元、培训费0.2万元、劳务费0.07万元、工会经费1.16万元、福利费0.69万元。

    五、政府采购支出情况说明

    2016年度政府采购支出总额0元。

六、国有资产占用情况

固定资产53.46万元、其中包括移动公厕31.6万元、通用设备21.86万元等。截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价在50万元以上通用设备0台/套；单价在100万元以上专用设备0台/套。

七、预算绩效情况说明

此项无

八、专业名词解释

    一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入””等以外的收入。

四、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

                                       上街区爱卫办

                                            2017年9月12日