上街区国土资源局

2017年度部门决算

二〇一八年九月

目　　录

    第一部分　　上街区国土资源局概况

      一、部门职责

      二、机构设置

    第二部分　　2017年度部门决算表

      详见部门决算公开报表

    第三部分　　2017年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

      二、关于收入决算情况说明

      三、支出决算情况说明

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      八、预算绩效情况说明

      九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

      十、机关运行经费支出情况说明

      十一、政府采购支出情况说明

      十二、国有资产占用情况说明

      十三、其他重要事项的情况说明

    第四部分　　名词解释

第一部分　　上街区国土资源局概况

  一、部门职责

  1、承担和保护与合理利用全区土地资源、矿不资源等自然资源的责任。

  2、承担规范全区国土资源管理秩序的责任。

  3、承担优化配置全区国土资源的责任。

  4、负责规范全区土地资源权属管理。

  5、承担全区耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少。

  6、承担及时准确提供全区土地利用各种数据的责任。

  7、承担全区节约集约利用土地资源的责任。

  8、承担规范全区国土资源市场秩序的责任。

  9、负责全矿产资源开发的管理，编制并组织实施全区矿业权设置方案。

  10、负责全区地质勘查和矿产资源储量管理。

  11、负责全区地质环境保护工作。

  12、负责全区地质灾害防治的组织、协调、指导和监督工作。

  13、依法组织土地、矿产资源专项收入的征管。

  14、推进全区国土资源科技进步，制定并实施全区国土资源科技发展和人才培养规划、计划、组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料方面的公共服务工作。

  开展对外合作与交流，制定并组织实施全区对外合作勘查、开采矿产资源政策，组织协调对外矿产资源勘查，监督对外合作勘查开采行为。

  15、负责全区测绘行业管理工作。

  16、承办区政府、市国土资源局交办的其他事项。

  二、机构设置

  上街区国土资源局二级机构4个（财务未独立），分别为：上街区国土资源监察大队、上街区国土资源中心所、上街区土地整理中心、上街区地质环境管理办公室。本决算为本级决算。

第二部分

2017年度部门决算表

      详见部门决算公开报表

第三部分

2017年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

 2017年度收、支总计均为903.87万元。与2016年度相比，收、支总计各减少7291.18万元，下降88.97%。主要原因是2018年购买占补平衡指标减少。

 二、收入决算情况说明

 2017年度收入合计898.71万元，其中：财政拨款收入855.36万元，占95.18%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入43.35万元，占4.82%。

 三、支出决算情况说明

 2017年度支出合计868.94万元，其中：基本支出538.18.万元，占61.93%；项目支出330.77万元，占38.07%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2017年度财政拨款收、支总计均为855.36万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少5，653.31万元，下降86.86%。主要原因是2018年购买占补平衡指标减少。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 （一）总体情况。

 2017年度一般公共预算财政拨款支出617.45万元，占支出合计的71.06%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.46万元，增长8.71%。主要原因是在职和离退休人员工资及、社保提高标准。

 （二）结构情况。

 2017年度一般公共预算财政拨款支出617.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；外交（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出63.16万元，占10.23%；医疗卫生和计划生育（类）支出15.37万元，占2.49%；国土海洋气象（类）支出517.69万元，占83.84%;住房保障（类）支出21.23万元，占3.44%。

 （三）具体情况。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为427.29万元，支出决算为617.45万元，完成年初预算的144.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是在职、离退休人员及临时人员工资及社保标准提高；二是追加2014年耕地质量更新评价、2015年耕地质量等别监测评价工作技术服务费；三是追加土地利用总体规划调整完善技术服务费。其中：

 1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为52.24万元，支出决算为26.46万元，完成年初预算的50.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资由社保统一发放。

 2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为38.64万元，支出决算为36.70万元，完成年初预算的94.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出社保费减少。

 3．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为35.26万元，支出决算为15.37万元，完成年初预算的43.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职和离退休人员住院基金没有缴纳。

 4．国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为239.42万元，支出决算为438.42万元，完成年初预算的183.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及奖金标准提高。

 5．国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为36.56元，支出决算为77.28万元，完成年初预算的211.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及奖金标准提高。

 6．国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。

 7．住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为23.18元，支出决算为21.23万元，完成年初预算的91.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出538.18万元。与2016年度相比，增加122.91万元，增长29.60%，主要原因：人员工资调整、发放奖金等。其中：人员经费498.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费40.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

 2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为0.64万元，完成预算的32.20%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.64万元，完成预算的32.20%，占100%。具体情况如下：

 1．因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排郑州市上街区国土局因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）费支出决算与2016年度持平。

 2．公务用车购置及运行费支出0.00万元。购置车辆0台，其中：无。

 公务用车运行支出0.00万元。主要用于：无。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为0量。公务用车购置及运行费支出决算与2016年度持平。

 3.公务接待费支出0.64万元。其中：

 外宾接待支出0.00万元。

 其他国内公务接待支出0.64万元。主要用于公务接待。

 公务接待费支出决算比2016年度减少0.84万元，下降56.67%,主要原因是厉行节约。

 河南省郑州市上街区国土资源局2017年度共接待10批次，80人数

 八、预算绩效情况说明

 （一）绩效管理工作开展情况。

 无

 （二）项目绩效自评结果。

 无

 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为142.28万元，支出决算为237.91万元，完成年初预算的167.21%。主要用于峡窝房顶被征地农民社保资金、2016年土地变更调查服务费、2016年土地评估测绘费、土地管理业务支出、土地报批业务支出、第一批乡镇、第二三批城市建设用地测绘费等。

 十、机关运行经费支出情况说明

 2017年度机关运行经费支出40.08万元，较2016年度增加13.06万元，增长48.33%。增加的主要原因是：人员增加，办公经费增加。

 十一、政府采购支出情况说明

 2017年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 十二、国有资产占用情况说明

 2017年期末，河南省郑州市上街区国土资源局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 十三、其他重要事项的情况说明

 无

第四部分　　名词解释

 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。