区城市管理执法局系统2016年度部门

决算情况说明

    一、单位主要职责和单位构成

1.单位职责

上街区城市管理执法局组建于2010年，是在撤消原市政局的基础上组建的。经过几次机构改革，下设市政工程管理所、行政执法监察大队、园林绿化队（财务独立）、铝城公园（财务独立）。我局的主要职能是代表区政府行使城市管理、市容环境卫生、园林绿化、污水处理厂运行、集中供暖和城市防汛工作。

（一）贯彻执行城市市政、公用事业、市容环境卫生、园林绿化、户外广告法规、规章和政策；参与拟定城市管理总体规划，编制城市市政、公用事业、市容环境卫生、园林绿化发展规划和年度计划，并组织实施；负责行政复议、行政诉讼工作。

（二）负责城市市政、公用事业、市容环卫、园林绿化、户外广告；负责拟定城市市政、公用事业、市容环卫、园林绿化、户外广告；负责办理法律、法规赋予的行政许可工作。

(三)编制市政、公用事业、市容环卫、园林绿化等基础设施建设项目建议书和可行性研究报告，经批准后，负责施工勘测设计、施工方案编制等前期准备工作。

（四）负责城市市政、公用事业、市容环卫、园林绿化等基础设施的新建、大修、扩建、改建项目计划编制、施工管理、质量监督、建设资金管理、工程预决算审批；负责随市政道路同步敷设的其它管线建设的监督管理，协调解决建设中的重大问题。

（五）负责编制城市市政设施、公用事业、市容环卫、园林绿化及所管辖的其他公益设施养护、维修和改造计划；负责编制专项养护、维修资金计划，并组织实施。

（六）监督管理城市建筑物和公共设施的容貌；统筹、协调、管理城市夜景照明工作；负责全区已设市政、公用事业地下管网运行情况的监督检查。

（七）负责城市公园的行业管理；负责城市绿化植物的植物保护和城区花卉、苗木的疫情及病虫防治。

（八）负责城区河渠管理工作；负责城市防汛工作；

（九）负责车辆清洗行业管理；监督洗车废水排放。

（十）负责城市限制养犬登记、年审工作。

（十一）负责系统内的安全生产管理工作；指导行业安全生产管理工作；参与重大事故的技术鉴定与调查处理。

（十二）负责编制城市市政、公用事业、市容环卫、园林绿化等行业科技发展规划并指导实施；指导重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。

（十三）负责城市市政、公用事业、市容环卫、园林绿化从业人员的专业技术培训工作；负责行业职业道德建设，规范行业服务工作，协调解决行业投诉。

（十四）承办区人民政府交办的其他事项。

2.机构设置

本单位部门决算包括本级决算和下属事业单位上街区市政工程管理所、上街区行政执法监察大队决算。本单位内设办公室、组宣科、计划财务科、行政审批科、园林科、市政科、环卫科、公用事业科8个科室。下属事业单位有：上街区市政工程管理所、上街区行政执法监察大队决算、上街区园林绿化队（财务独立）、上街区铝城公园（财务独立）4个事业单位。

二、预算执行情况分析

1.收入支出总体情况说明

2016年上街区城市管理执法局系统收入总计11071.20万元(其中绿化队1500.95万元，铝城公园630.92万元），支出总计11199.80万元（其中绿化队1526.15万元，铝城公园660.92万元）。与2015年相比收入增加6.1%，主要原因是工程收入增加，支出增加7.7%。主要原因是：2016年比2015年工程项目有所增加。

2.收入决算情况说明

本年收入合计11071.20万元（其中绿化队1500.95万元，铝城公园630.92万元），其中：财政拨款收入10924.00（其中绿化队1477.90万元，铝城公园630.92万元），占98.6%；其他收入147.2万元，占1.4%。

3.支出决算情况说明

本年支出合计11199.8万元（其中绿化队1500.95万元，铝城公园660.92万元），其中：基本支出1797.2万元（其中绿化队280.72万元，铝城公园208.83万元），占16%；项目支出9402.6万元（其中绿化队1245.43万元，铝城公园452.09万元），占84%。16年支出预算数为7268.13万元，支出数与预算数相比增加54%，原因是2016年支付的有往年度工程欠款。

三、“三公”经费支出情况说明

2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出62.30万元（其中铝城公园19.5万元），具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年共安排的出国（境）团组0个，累计0人次，比上年增长/下降0%。16年预算数为0万元，支出数与预算数相比增加/减少0%。

2.公务用车购置费0万元，本年度共购置公务用车0辆，保有0量，比上年增长/下降0%。16年预算数为0万元，支出数与预算数相比增加/减少0%。

3.公务用车运行费57.48万元（其中绿化队19.5万元），比上年增长87%，主要原因是2015生产车辆的燃油及维护支出未在该项中核算；16年预算数为0万元，支出数与预算数相比增加/减少100%，原因是2016年公务及生产用车运行维护费未列入预算，后又追加57.48万元。

4.公务接待费支出2.18万元，本年度共接待32批次，260人数，比上年下降10%，主要原因是减少了不必要的招待支出。16年预算数为10万元，支出数与预算数相比减少78%，原因是减少了不必要的招待支出。

四、单位系统运行经费支出情况说明

2016年本系统公用经费支出251万元（其中绿化队40.73万元，铝城公园35.06万元），与上年持平。主要用于：办公、电费、水费、电话费、车辆燃油维护运行费、工会经费等。

五、政府采购支出情况说明

2016年度政府采购支出总额49.54万元，其中：政府采购货物支出49.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

六、国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本系统共有车辆79辆（其中绿化队15辆，铝城公园9辆），其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车41辆、其他用车28辆（其中绿化队15辆，铝城公园7辆），其他用车主要是生产用车、电瓶车；单价在50万元以上通用设备0台/套；单价在100万元以上专用设备0台/套。

七、预算绩效情况说明

 此项无

    八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从区级财政取得的财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

                            上街区城市管理执法局

                                2017年9月14日